(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
19,445
110,128
129,573
경상적경비
201
1,160
66,328
67,488
일반운영비
01 일반운영비
1,160
62,118
63,278
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액 계상
=
9,500
○청사초롱 구입 50,000 X 30개
=
1,500
○제관목화(신발) 구입 70,000 X 10착
=
700
○춘향대제 차광망 구입 100,000 X 5개
=
500
○유적지 내방객(외국인) 감사엽서
2,500 X 400매
=
1,000
○한시 작품집 발간 10,000 X 400부
=
4,000
○유적지 관람권 발행 40 X 50,000부
=
2,000
○주차권 발행 40 X 20,000부
=
800
○홍보 팜플렛 제작 200 X 20,000부
=
4,000
○무인경비 사용료 150,000 X 12월
=
1,800
○유적지, 관광지 화장지 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 12월 X 4개소
=
2,400
○수질검사 수수료 200,000 X 3개소 X 4회
=
2,400
○사무실 방충망 수선 200,000 X 1회
=
200
[ 공공요금및제세 ]
○전기 상수도, 우편요금
=
13,200
○왕인축제 전기, 상수도요금 4,000,000 X 1회
=
4,000
[ 운 영 수 당 ]
○일숙직 수당 10,000 X 68일
=
680
○한시대회 심사위원 수당(숙박비, 교통비)
=
800
[ 피 복 비 ]
○전통복장 구입 150,000 X 6인
=
900
○왕인대제 제관 보조복 100,000 X 4착
=
400
○작업복 및 작업화 구입 70,000 X 13인
=
910
[ 급 량 비 ]
○야간근무자 급량비 5,000 X 4인 X 8일 X 12월
=
1,920
○휴일근무자 급량비 5,000 X 3인 X 50일
=
750
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 연 료 비 ]
○숙직실 난방 연료비
630 X 10시간 X 1.5ℓ X 95일
=
898
○소장실, 사무실, 매표소 난방 연료비
630 X 10시간 X 1.5ℓ X 95일 X 3개소
=
2,694
[ 시설장비유지비 ]
○관리사무소 2,000 X 129㎡
=
258
○유적지 사당외 6개소 2,000 X 364㎡
=
728
○국민관광지 화장실 2,500 X 164㎡ X 4개소
=
1,640
○주거변천사외 4개소 2,000 X 400㎡
=
800
○예취기 및 잔디깍기 유류대 1,300 X 100ℓ X 8대
=
1,040
○조경수 약제살포 유류대 1,300 X 50ℓ X 2대
=
130
○동력전정기 유류대 1,300 X 50ℓ X 2대
=
130
○유적지 시설물 도색페인트 구입
40,000 X 10통
=
400
○유적지 시설물 도색 신나 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
20,000 X 10통
=
200
02 행사지원비
0
4,210
4,210
○춘향대제 행사 수용비 3,670,000 X 1회
=
3,670
○한시대회 행사 수용비 540,000 X 1회
=
540
202
5,080
18,760
23,840
여비
01 국내여비
1,080
5,760
6,840
○부서운영 총액계상
=
6,840
03 국외여비
1,000
9,000
10,000
○박사왕인 일본 묘전제 준비 2,000,000 X 5인
=
10,000
04 외빈초청여비
3,000
4,000
7,000
○일본 거류민단 초청 경비 300,000 X 10인
=
3,000
○왕인 춘향대제 외빈초청 경비 400,000 X 10인
=
4,000
203
2,580
0
2,580
업무추진비
02 정원가산업무추진비
180
0
180
○정원가산 업무추진비 30,000 X 6인
=
180
04 기타업무추진비
2,400
0
2,400
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○부서운영 업무추진비 200,000 X 12월
=
2,400
206
10,625
19,740
30,365
재료비
01 재료비
5,000
7,300
12,300
○조경수 병충해 방제 농약(스프라사이드) 구입
12,000 X 20병 X 2회
=
480
○유적지 및 관광지 잔디밭 제초 농약(반벨) 구입
12,000 X 10병 X 2회
=
240
○제초농약(크라목손) 구입 8,000 X 10병 X 2회
=
160
○조경수 추비용 비료구입 10,000 X 20포
=
200
○춘향대제 제수 물품구입 1,500,000 X 1회
=
1,500
○상대포 비단잉어 먹이 구입 12,000 X 60포
=
720
○꽃묘 구입(봄, 가을) 2,000 X 1,000본 X 2회
=
4,000
○관광객 볼거리제공 야생화단지 조성
1,000 X 5,000본
=
5,000
02 일시사역인부임
5,625
12,440
18,065
○유적지 및 관광지관리 인부임
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
25,000 X 15인 X 23회
=
8,625
○장미단지 잡초제거 인부임 25,000 X 4인 X 10회
=
1,000
○주거변천사, 상대포관리 인부임
25,000 X 4인 X 6회
=
600
○유적지 안내원(일본어 통역) 28,000 X 1인 X 280일
=
7,840
301
0
5,300
5,300
일반보상금
09 행사실비보상금
0
2,300
2,300
○한시대회 심사위원 심사비 200,000 X 5인
=
1,000
○왕인 현창사업 참석자 식비 5,000 X 30인 X 2회
=
300
○학생백일장 심사위원 심사비 200,000 X 5인
=
1,000
11 기타보상금
0
3,000
3,000
○한시대회 시상금 200,000 X 10인
=
2,000
○학생백일장 시상금 50,000 X 20인
=
1,000
200
69,188
55,662
124,850
사업예산
220
69,188
55,662
124,850
자체사업
401
78,888
34,562
113,450
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
78,888
34,562
113,450
○문산재, 양사재 목재보호 도색작업
50,000 X 132㎡
=
6,600
○상대포 목재보호 도색작업 50,000 X 45㎡
=
2,250
○주거변천사 초정 도색작업 50,000 X 10㎡ X 2동
=
1,000
○사각정자 목재보호 도색작업 50,000 X 12㎡ X 2동
=
1,200
○성기동 국민관광지 놀이시설 보수
300,000 X 8종
=
2,400
○유허비 진입 석교 설치 2,500,000 X 1식
=
2,500
○오경정자 신축 30,000,000 X 1식
=
30,000
○문산재, 주거변천사 급수시설보수
1,000,000 X 2개소
=
2,000
○주거변천사 지붕 볏짚구입 500,000 X 10동
=
5,000
○주거변천사 초정 볏짚구입 500,000 X 2동
=
1,000
○주거변천사 한옥 지붕보수 500,000 X 6동 X 1회
=
3,000
○유적지 지붕보수 1,000,000 X 4동 X 1회
=
4,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○유적지 현황판 설치 4,000,000 X 1식
=
4,000
○국민관광지, 유적지 음수대 보수
1,000,000 X 2개소
=
2,000
○유적지 안내판 정비 5,000,000 X 1식
=
5,000
○문산재, 양사제 지붕보수 2,000,000 X 2개소
=
4,000
○유적지 가로등 보수 50,000 X 30등
=
1,500
○국민관광지 가로등 보수 50,000 X 30등
=
1,500
○상대포, 주거변천사 가로등 보수
50,000 X 10등
=
500
○유적지 화장실 급수관 보수 1,000,000 X 2동
=
2,000
○홍살문 보수 정비 15,000,000 X 1식
=
15,000
○상대포 주변 주민숙원사업 50,000 X 300m
=
15,000
○조경수관리용 수중모터교체 2,000,000 X 1식
=
2,000
405
△9,700
21,100
11,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
△9,700
21,100
11,400
○전자복사기 구입 3,500,000 X 1대
=
3,500
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2123)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○동력톱 구입 600,000 X 1대
=
600
○잔디깍기 예취기 구입 700,000 X 1대
=
700
○보고서 작성용 스캐너 구입 1,000,000 X 1대
=
1,000
○자료관리용 디지털카메라 구입
600,000 X 1대
=
600
○정수기 구입 1,500,000 X 1대
=
1,500
○유적지 관리용 무전기 구입 500,000 X 4대
=
2,000
○잔디보호용 스프링쿨러 구입 1,500,000 X 1대
=
1,500