(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1225)혁신분권관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1225
31,521
171,790
203,311
혁신분권관리
100
1,521
171,790
173,311
경상예산
120
1,521
171,790
173,311
경상적경비
201
100,261
37,390
137,651
일반운영비
01 일반운영비
100,761
32,390
133,151
[ 일반운영비 ]
○행정혁신 메뉴얼 제작
경정 10,000 X 400부 = 4,000,000
--------------------------------------------------------
1,000
=
기정 10,000 X 300부 = 3,000,000
○행정혁신 홍보책자 제작
경정 10,000 X 700부 = 7,000,000
--------------------------------------------------------
2,000
=
기정 10,000 X 500부 = 5,000,000
○행정혁신 우수사례집 제작
10,000 X 200부
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1225)혁신분권관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정혁신 컨설팅 자문료
200,000 X 5인 X 2회
2,000
=
○행정혁신 워크샵(6급이상)(307-04에서)
10,000,000 X 1회
10,000
=
○행정혁신 역량강화 워크샵(6급이하)(307-04에서)
150,000 X 250인 X 2회
75,000
=
○맞춤형 현지방문 특별교육
300,000 X 30인
9,000
=
○신규임용자 혁신 오리엔테이션
100,000 X 30인
3,000
=
○당초예산절감액
△3,239
=
02 행사운영비
△500
5,000
4,500
○당초예산절감액
△500
=
202
△1,500
15,000
13,500
여비
01 국내여비
△1,500
15,000
13,500
○당초예산절감액
△1,500
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1225)혁신분권관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
120
8,800
8,920
일반보상금
08 외빈초청여비
900
1,000
1,900
○행정혁신 서포터즈 초청
경정 500,000 X 4회 = 2,000,000
--------------------------------------------------------
1,000
=
기정 500,000 X 2회 = 1,000,000
○당초예산절감액
△100
=
10 행사실비보상금
△360
3,600
3,240
○당초예산절감액
△360
=
12 기타보상금
△420
4,200
3,780
○당초예산절감액
△420
=
303
△360
3,600
3,240
포상금
○당초예산절감액
△360
=
307
△97,000
107,000
10,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△97,000
97,000
0
○행정혁신 워크샵(6급이상)(201-01로)
△10,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1225)혁신분권관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정혁신 역량강화 워크샵(6급이하)(201-01로)
△75,000
=
○맞춤형 현지방문 특별교육(201-01로)
△9,000
=
○신규임용자 혁신 오리엔테이션(201-01로)
△3,000
=
200
30,000
0
30,000
사업예산
220
30,000
0
30,000
자체사업
207
30,000
0
30,000
연구개발비
02 전산개발비
30,000
0
30,000
○혁신 평가관리시스템 구축
30,000,000 X 1식
30,000
=