(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1223
1,056,718
2,597,330
3,654,048
후생협력관리
100
1,056,893
2,593,830
3,650,723
경상예산
110
37,172
176,031
213,203
인건비
101
37,172
176,031
213,203
인건비
09 일용인부임
37,172
167,736
204,908
○일용인부 국민건강보험 부담금
경정 29,000 X 115인 X 12월 = 40,020,000
--------------------------------------------------------
15,020
=
기정 18,939.39 X 110인 X 12월 = 25,000,000
○자녀 보육수당
－만0세 175,000 X 2인 X 12월
4,200
=
－만1세 154,000 X 2인 X 12월
3,696
=
－만2세 127,000 X 5인 X 12월
7,620
=
－만3세∼만5세 79,000 X 7인 X 12월
6,636
=
120
1,019,721
2,417,799
3,437,520
경상적경비
201
128,400
146,000
274,400
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
126,400
136,000
262,400
[ 운영수당 ]
○맞춤형 복지제도 운영비(특수시책)
경정 400,000 X 600인 = 240,000,000
--------------------------------------------------------
140,000
=
기정 200,000 X 500인 = 100,000,000
○당초예산절감액
△13,600
=
02 행사운영비
2,000
10,000
12,000
○여성공직자 한마음 축제 경비
－강사료 1,000,000 X 1회
1,000
=
－장비임대료 1,000,000 X 1회
1,000
=
－표창시상품 100,000 X 5인
500
=
－장기자랑시상품 100,000 X 5인
500
=
○당초예산절감액
△1,000
=
202
△6,120
61,200
55,080
여비
01 국내여비
△540
5,400
4,860
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○당초예산절감액
△540
=
03 국외여비
△5,580
55,800
50,220
○당초예산절감액
△5,580
=
203
△1,964
19,640
17,676
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△1,964
19,640
17,676
○당초예산절감액
△1,964
=
301
△2,480
24,800
22,320
일반보상금
07 민간인국외여비
△1,980
19,800
17,820
○당초예산절감액
△1,980
=
10 행사실비보상금
△500
5,000
4,500
○당초예산절감액
△500
=
303
44,670
168,870
213,540
포상금
○공무원자녀 보육수당
－만0세
경정 175,000 X 20인 X 12월 = 42,000,000
--------------------------------------------------------
6,120
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 149,500 X 20인 X 12월 = 35,880,000
－만1세
154,000 X 20인 X 12월
36,960
=
－만2세
경정 127,000 X 30인 X 12월 = 45,720,000
--------------------------------------------------------
8,670
=
기정 123,500, X 25인 X 12월 = 37,050,000
－만3세~만5세
경정 79,000 X 70인 X 12월 = 66,360,000
--------------------------------------------------------
△7,080
=
기정 76,500 X 80인 X 12월 = 73,440,000
304
857,215
1,737,065
2,594,280
연금부담금등
01 연금부담금
857,215
1,297,065
2,154,280
○연금부담금
경정 2006년보수예산(16,808,899,000원)X8.5%=1,428,760,000
--------------------------------------------------------
922,071
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 2005년보수예상 인상5% X 8.5% = 506,689,000
○보전금
경정 2006년 보수예산 X 2.298% = 386,270,000
--------------------------------------------------------
50,038
=
기정 2005년보수예상 인상5% X 2.298% = 336,232,000
○퇴직수당부담금
경정 2006년 보수예산 X 3.0379% = 293,690,000
--------------------------------------------------------
△120,803
=
기정 2005년보수예상 인상5% X 3.0379% = 414,493,000
○재해보상부담금
경정 2006년 보수예산 X 0.271% = 45,560,000
--------------------------------------------------------
5,909
=
기정 2005년보수예상 인상5% X 0.271% = 39,651,000
200
△175
3,500
3,325
사업예산
220
△175
3,500
3,325
자체사업
405
△175
3,500
3,325
자산취득비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
△175
3,500
3,325
○당초예산절감액
△175
=