(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1211

649,266

1,707,095

2,356,361

기획관리

100

441

167,595

168,036

경상예산

120

441

167,595

168,036

경상적경비

201

△2,969

89,695

86,726

일반운영비

01 일반운영비

△2,669

86,695

84,026

[ 일반수용비 ]

○부서운영 총액계상(신활력)

3,000

○기문화 컨텐츠구축 부지매입 감정평가비(신활력)

2,000,000 X 1식

2,000

[ 급 량 비 ]

○업무추진 급량비(신활력)

1,000

○당초예산절감액

△8,669

02 행사운영비

△300

3,000

2,700

○당초예산절감액

△300

202

1,960

10,400

12,360

여비

01 국내여비

1,960

10,400

12,360

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○신활력업무추진 여비

3,000

○당초예산절감액

△1,040

301

△450

4,500

4,050

일반보상금

08 외빈초청여비

△450

4,500

4,050

○당초예산절감액

△450

307

2,000

30,000

32,000

민간이전

02 민간경상보조금

2,000

30,000

32,000

○영산강 행정협의회 부담금

2,000,000 X 1회

2,000

405

△100

1,000

900

자산취득비

02 도서구입비

△100

1,000

900

○당초예산절감액

△100

200

648,825

1,539,500

2,188,325

사업예산

210

400,000

1,500,000

1,900,000

보조사업

201

101,000

30,000

131,000

일반운영비

01 일반운영비

101,000

30,000

131,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○기과학개발상품투자유치기업설명회(신활력)(307-02로)

△30,000

)

(균

○「기@영암」브랜드심사 및 인증위원회위원 참석수당(신활력)

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

○「기@영암」브랜드관리 및 운영(신활력)

6,000,000 X 1식

6,000

)

(균

○「기@영암」캐릭터 및 브랜드홍보(신활력)

70,000,000 X 1식

70,000

)

(균

○기관련 교육 및 자료구축 원고료(신활력)

50,000,000 X 1식

50,000

)

(균

202

25,000

여비

03 국외여비

25,000

○기산업육성을 위한 벤치마킹(신활력)

5,000,000 X 5인

25,000

)

(균

207

8,000

연구개발비

01 용역비

8,000

○기의 학문적 연구비(신활력)

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

8,000,000 X 1식

8,000

)

(균

301

91,000

일반보상금

07 민간인국외여비

25,000

○기 산업육성을 위한 벤치마킹(신활력)

5,000,000 X 5인

25,000

)

(균

10 행사실비보상금

66,000

○1촌1부녀회 생산자 조직육성사업(신활력)

6,000,000 X 11읍면

66,000

)

(균

307

△297,000

1,470,000

1,173,000

민간이전

02 민간경상보조금

△401,000

1,470,000

1,069,000

○「기@영암」산.학.연 네트워킹 사업(신활력)

경정 34,000,000 X 1식 = 34,000,000

--------------------------------------------------------

△6,000

기정 40,000,000 X 1식 = 40,000,000

△6,000

)

(균

○네트워크 구축 시장조사(신활력)

경정 500,000 X 2건 X 10월 = 10,000,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

--------------------------------------------------------

△2,000

기정 500,000 X 2건 X 12월 = 12,000,000

△2,000

)

(균

○「기@영암」브랜드심사 및 인증(신활력)(201-01로)

△5,000

)

(균

○「기@영암」브랜드관리 및 운영(신활력)(201-01로)

△6,000

)

(균

○「기@영암」포장재 보급(신활력)(402-01로)

△22,000

)

(균

○「기@영암」홍보대사 교육 및 활동지원(신활력)

△6,000

)

(균

○「기@영암」광고물설치 및 협찬광고(신활력)

△64,000

)

(균

○기단체 관리 및 운영(신활력)

－전담인력 배치

△48,000

)

(균

－기연구회 운영비

△12,000

)

(균

－기전문가 연구기관 운영비

△18,000

)

(균

○기단체 관리 운영(신활력)

20,000,000 X 1식

20,000

)

(균

○기과학 학술대회 및 기페스티벌 개최(신활력)

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

－기념품 제작비

△8,000

)

(균

－발표자 거마비 및 투고료

△1,200

)

(균

－시설사용료

△1,000

)

(균

－행사준비비 및 인쇄비

△6,000

)

(균

－기페스티벌 장비 및 시설임대료

△50,000

)

(균

－기페스티벌 도우미 인건비

△7,500

)

(균

－기페스티벌 재료비 및 행사진행비

△40,000

)

(균

－기페스티벌 기획료 및 관리비

△10,000

)

(균

－기페스티벌 시상품

△10,000

)

(균

－기페스티벌 홍보비

△20,000

)

(균

○기과학화 개발상품 기업설명회(신활력)(201-01에서)

10,000,000 X 3종

30,000

)

(균

○「기@영암」브랜드상품 발굴 및 개발(신활력)

－「기@영암」브랜드상품 시제품개발

△50,000

)

(균

－브랜드상품 사업화 지원

경정 180,000,000 X 1식 = 180,000,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

--------------------------------------------------------

125,000

기정 55,000,000 X 1식 = 55,000,000

125,000

)

(균

○1촌1부녀회 운동(신활력)

△33,000

)

(균

○전산 통합시스템 구축 및 관리(신활력)

－웹호스팅 비용

경정 700,000 X 10월 = 7,000,000

--------------------------------------------------------

△1,400

기정 700,000 X 12월 = 8,400,000

△1,400

)

(균

－인터넷 전용회선 사용료

경정 500,000 X 10월 = 5,000,000

--------------------------------------------------------

△1,000

기정 500,000 X 12월 = 6,000,000

△1,000

)

(균

○기건강센터 운영(신활력)

－관리자 인건비

경정 3,000,000 X 10월 = 30,000,000

--------------------------------------------------------

△6,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

기정 3,000,000 X 12월 = 36,000,000

△6,000

)

(균

－운영요원 인건비

경정 1,500,000 X 3인 X 10월 = 4,500,000

--------------------------------------------------------

△27,000

기정 1,500,000 X 4인 X 12월 = 72,000,000

△27,000

)

(균

－건강센터 운영(관리)경비

경정 2,500,000 X 10월 = 25,000,000

--------------------------------------------------------

13,000

기정 1,000,000 X 12월 = 12,000,000

13,000

)

(균

－차량유지비

△18,000

)

(균

○"영암기공" 보급활동(신활력)

－"영암기공" 홍보

경정 80,000,000 X 1식 = 80,000,000

--------------------------------------------------------

40,000

기정 40,000,000 X 1식 = 40,000,000

40,000

)

(균

－"영암기공" 시범활동

△60,000

)

(균

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

－"영암기공" 교실운영

32,500,000 X 1식

32,500

)

(균

○기체조 전문가 양성과정 운영(신활력)

－강사료

△12,000

)

(균

－재료비,교재비등

△6,000

)

(균

－시설임대료

△2,400

)

(균

－운영경비

△12,000

)

(균

○기건강 산업육성(신활력)

－황토 투스콘 바닥재 사업화지원

경정 5,000,000 X 1식 = 5,000,000

--------------------------------------------------------

△55,000

기정 60,000,000 X 1식 = 60,000,000

△55,000

)

(균

－지장염 사업화 지원

경정 5,000,000 X 1식 = 5,000,000

--------------------------------------------------------

△25,000

기정 30,000,000 X 1식 = 30,000,000

△25,000

)

(균

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○전문그룹 컨설팅(신활력)(307-04로)

△10,000

)

(균

04 민간행사보조·위탁

104,000

○기과학 학술대회(세미나) 개최(신활력)

10,000,000 X 2회

20,000

)

(균

○기체조 전문가 양성과정 운영(신활력)

74,000,000 X 1식

74,000

)

(균

○전문그룹 컨설팅(신활력)

10,000,000 X 1회

10,000

)

(균

401

450,000

시설비및부대비

01 시설비

439,695

○기건강센터 신축공사비(신활력)

413,865,000 X 1식

413,865

)

(균

○기건강센터 신축 실시설계비(신활력)

450,000,000 X 5.74%

25,830

)

(균

02 감리비

7,065

○기건강센터 신축공사 감리비(신활력)

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

450,000,000 X 1.57%

7,065

)

(균

03 시설부대비

3,240

○기건강센터 신축공사 시설부대비(신활력)

450,000,000 X 0.72%

3,240

)

(균

402

22,000

민간자본이전

01 민간자본보조

22,000

○「기@영암」포장재 보급(신활력)

2,000,000 X 11읍면

22,000

)

(균

220

248,825

39,500

288,325

자체사업

401

250,000

16,000

266,000

시설비및부대비

01 시설비

250,000

16,000

266,000

○기문화 컨텐츠구축 부지매입(신활력)

250,000,000 X 1식

250,000

405

△1,175

23,500

22,325

자산취득비

01 자산및물품취득비

△1,175

23,500

22,325

○당초예산절감액

△1,175