(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3213
761,976
363,924
1,125,900
산단시설관리
100
7,823
201,432
209,255
경상예산
110
△147
85,750
85,603
인건비
101
△147
85,750
85,603
인건비
02 수당
5,093
0
5,093
○휴일근무수당
53,043 X 2인 X 48
5,093
=
10 일시사역인부임
△5,240
85,750
80,510
○산단조경수 및 가로수 시비 인부임
30,000 X 20인 X 20일
12,000
=
○산단가로수 전정 및 도로 잡초제거 인부임
30,000 X 20인 X 50일
30,000
=
○산단조경수 및 가로수 병해충방제 인부임
50,000 X 2인 X 10일 X 2회
2,000
=
○산단공원,녹지대 잔디관리 인부임
50,000 X 20인 X 10일 X 2회
20,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공원 화장실 청소 인부임
30,000 X 2인 X 200일
12,000
=
○일시사역인부임 고용보험료
92,971,428 X 17.5/1,000
1,627
=
○일시사역인부임 산재보험료
93,000,000 X 31/1,000
2,883
=
120
7,970
115,682
123,652
경상적경비
201
10,580
105,310
115,890
일반운영비
01 일반운영비
10,580
105,310
115,890
○잔디관리용 승용예취기 수선비
543,750 X 2대 X 4회
4,350
=
○기계톱 및 정전용 기계톱 수선비
400,000 X 2대 X 3회
2,400
=
○대불산단관리 캡스 월정료
100,000 X 12월
1,200
=
○대불산단 상수도(화장실,공원) 사용료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
600,000 X 12월
7,200
=
○대불산단 공원 가로등 전기요금
500,000 X 12월
6,000
=
○대불주거단지 가로등 전기요금
1,000,000 X 12월
12,000
=
○대불산단 가로등 전기요금
4,000,000 X 12월
48,000
=
○전화요금 및 우편료
50,000 X 12월
600
=
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당
30,000 X 108일
3,240
=
[ 피 복 비 ]
○작업복 및 작업화등 구입
116,600 X 6인
700
=
[ 급 량 비 ]
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대불산단관리 업무추진비
5,000 X 6인 X 150일
4,500
=
[ 임 차 료 ]
○녹지 트랙터 로타리작업 및 도로 토사제거작업
300,000 X 2대 X 20일
12,000
=
[ 연 료 비 ]
○방역용 연료
400,000 X 5월
2,000
=
○대불산단관리 냉난방기 연료
400,000 X 5월
2,000
=
○승용예취기 연료
500,000 X 4월
2,000
=
[ 시설장비 유지비 ]
○공원 화장실
100,000 X 17개소 X 1회
1,700
=
[ 차 량 유 지 비 ]
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○차량유지비(청소차,방제차,행정차)
500,000 X 12월
6,000
=
202
0
7,762
7,762
여비
01 국내여비
0
7,762
7,762
○부서운영 총액계상
7,762
=
200
754,153
162,492
916,645
사업예산
210
794,000
0
794,000
보조사업
401
794,000
0
794,000
시설비및부대비
01 시설비
788,402
0
788,402
○대불산단 공공시설물 유지관리사업
198,560,000 X 1식
198,560
=
198,560
)
(ⓧ
○대불산단 조경수보식 공원시설 정비사업
589,842,000 X 1식
589,842
=
294,921
)
(ⓧ
294,921
)
(군
03 시설부대비
5,598
0
5,598
○대불산단 공공시설물 유지관리사업
200,000,000 X 0.72%
1,440
=
1,440
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대불산단 조경수보식 공원시설 정비사업
594,000,000 X 0.70%
4,158
=
2,079
)
(ⓧ
2,079
)
(군
220
△39,847
162,492
122,645
자체사업
206
3
2,942
2,945
재료비
○산단조경수 및 가로수 비료구입
10,000 X 193포
1,930
=
○산단조경수 및 가로수 병해충방제 약품구입
7,000 X 145병
1,015
=
307
0
25,000
25,000
민간이전
05 민간위탁금
0
25,000
25,000
○대불산단 쓰레기 위탁처리비
50,000 X 2.5㎥ X 200일
25,000
=
401
△9,050
103,250
94,200
시설비및부대비
01 시설비
△9,050
103,250
94,200
○대불산단공원 시설물보수
2,000,000 X 5개소
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대불산단 가로등 유지보수
15,000 X 600개소
9,000
=
○대불산단 수전지역 확대시설
100,000 X 150등
15,000
=
○대불산단 파손가로드 재설치비
1,200,000 X 7등
8,400
=
○대불산단 가로등 점멸기 보수
950,000 X 8개소
7,600
=
○대불산단 도로 우수받이 보수
3,200 X 3,500개소
11,200
=
○대불산단 공공시설물 보수(보도블럭외 4종)
2,000,000 X 3종
6,000
=
○대불산단 침하도로 소파보수
5,000,000 X 3개소
15,000
=
○대불산단 친환경 가꾸기사업
3,000,000 X 2개소
6,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대불산단 공공시설물 훼손 복구비
1,200,000 X 5월
6,000
=
405
△30,800
31,300
500
자산취득비
01 자산및물품취득비
△30,800
31,300
500
○기계톱 구입
500,000 X 1대
500
=