(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3131
210,279
713,797
924,076
농촌지원관리
100
66,525
273,043
339,568
경상예산
110
2,706
38,793
41,499
인건비
101
2,706
38,793
41,499
인건비
10 일시사역인부임
2,706
38,793
41,499
○농기계 순회 수리보조 인부임
31,000 X 1인 X 200일
6,200
=
○주휴수당
28,800 X 1인 X 48일
1,383
=
○직영답포장(답작)인부임
30,000 X 4인 X 108일
12,960
=
○청사관리 인부임
28,800 X 2인 X 50일
2,880
=
○농업기술보급 정보화 인부임
27,700 X 245일
6,787
=
4,751
)
(×
2,036
)
(군
○농업기술보급 정보화 근로자 보험료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
209,000 X 1인
209
=
146
)
(×
63
)
(군
○새기술 실증시험포 운영 인부임
27,700 X 40일 X 1인
1,108
=
554
)
(×
554
)
(군
○농산물 가공교육 인부임
27,700 X 60일 X 1인
1,662
=
831
)
(×
831
)
(군
○과학영농기술현장 서비스 인부임
27,700 X 1인 X 25일 X 12월
8,310
=
4,155
)
(분
4,155
)
(군
120
63,819
234,250
298,069
경상적경비
201
27,619
129,880
157,499
일반운영비
01 일반운영비
22,619
129,880
152,499
○부서운영 총액계상
7,560
=
○농업인 정보화교육 교재
10,000 X 250부
2,500
=
○여름철 영농교육 교재
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,000 X 3,000부
3,000
=
○생활개선회 활동 정보지 발간
1,000,000 X 1회
1,000
=
○농산물 가공교육실 운영
1,000,000 X 1식
1,000
=
○실증시험답 안내표찰 제작
100,000 X 10개
1,000
=
○농촌지도사업 홍보용 팜플렛 제작
1,000 X 2,000매
2,000
=
○직영포장(답작) 위탁 작업료
－경운정지료 500,000 X 14.4ha
7,200
=
－병해충방제 150,000 X 12.8ha X 3회
5,760
=
－벼 육묘 600,000 X 15ha
9,000
=
－이앙,수확 300,000 X 8 ha X 2회
4,800
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○우표구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220 X 666매 X 12월
1,759
=
○전화요금
30,000 X 9대 X 12월
3,240
=
○전기요금(본소,상담소)
2,000,000 X 12월
24,000
=
○상수도요금(본소,상담소)
300,000 X 12월
3,600
=
○농업인상담용 핸드폰 사용료
30,000 X 3대 X 12월
1,080
=
○농업인 정보화교육 통신이용료
30,000 X 7회선 X 12월
2,520
=
○농산물 가격정보 전산이용료
90,000 X 12월
1,080
=
○이륜차 보험료
50,000 X 18대
900
=
○농업인 상담소 인터넷통신 이용료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
35,000 X 7회선 X 12월
2,940
=
○전기안전관리 대행비
320,000 X 12월
3,840
=
○청사화재보험료
41,666.6 X 12월
500
=
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당
30,000 X 114일
3,420
=
○숙직수당
30,000 X 365일
10,950
=
○농업인교육 강사수당
－기본 100,000 X 2시간 X 4인 X 8종
6,400
=
－초과 50,000 X 2시간 X 4인 X 8종
3,200
=
[ 피 복 비 ]
○현업직원 작업복 및 작업화
50,000 X 8인 X 1회
400
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 급 량 비 ]
○지원관리 업무추진 급량비
5,000 X 18인 X 6일 X 12월
6,480
=
[ 임 차 료 ]
○농업인 현지교육 차량임차
300,000 X 2회
600
=
○직영포장운영 포크레인 임차
500,000 X 2회
1,000
=
○학습단체회원 지도력 배양교육 차량임차
300,000 X 1대 X 2일 X 2단체
1,200
=
[ 연 료 비 ]
○대형 냉난방기 연료비
700 X 7대 X 8시간 X 95일
3,724
=
○상담소 난방기 연료비
700 X 3대 X 8시간 X 95일
1,596
=
○가공교육실 시설장비용 연료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,000 X 300ℓ
300
=
[ 시설장비 유지비 ]
○전산장비(복사기,프린트기)
400,000 X 3대 X 4회
4,800
=
○영농장비 유지비
150,000 X 11대
1,650
=
○농업인 교육용 농기계 유지비
200,000 X 10대
2,000
=
○청사유지비
－본 소 1,000,000 X 4동
4,000
=
－상담소 200,000 X 10개소
2,000
=
○농업인 정보화 교육장 장비유지대
100,000 X 5대
500
=
○농산물 가공교육실 장비 유지보수
100,000 X 5종
500
=
[ 차 량 선 박 비 ]
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○차량유지비(승용,승합,화물)
1,500,000 X 5대
7,500
=
02 행사운영비
5,000
0
5,000
○스포츠댄스 강사료
100,000 X 1인 X 50회
5,000
=
202
0
50,100
50,100
여비
01 국내여비
0
35,700
35,700
○부서운영 총액계상
35,700
=
02 월액여비
0
14,400
14,400
○읍면상담소 월액여비
150,000 X 8인 X 12월
14,400
=
203
600
7,770
8,370
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
3,000
3,000
○기관운영업무추진비
3,000,000 X 1인
3,000
=
02 정원가산업무추진비
0
990
990
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○정원가산업무추진비
30,000 X 33인
990
=
04 부서운영업무추진비
600
3,780
4,380
○부서운영업무추진비
(350,000 X 12월) + (5,000 X 3인 X 12월)
4,380
=
301
32,600
26,500
59,100
일반보상금
07 민간인국외여비
30,000
0
30,000
○농업경영인 단체회원 해외연수
2,142,850 X 20인 X 70/100
30,000
=
10 행사실비보상금
2,600
26,500
29,100
○농업인 교육 급식
5,000 X 300인
1,500
=
○농업인 영농교육 참석보상(도,중앙)
50,000 X 108인
5,400
=
○학습단체회원 군단위교육 급식비
－농업경영인회 5,000 X 50인 X 4회
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학습단체회원 읍면교육 급식
－생활개선회 5,000 X 440인 X 2회
4,400
=
－농촌지도자회 5,000 X 330인 X 2회
3,300
=
－농업경영인회 5,000 X 700인 X 2회
7,000
=
○학습단체회원 부부사랑 교육 보상
50,000 X 10명 X 1회 X 2단체
1,000
=
○학습단체회원 지도력 배양교육
－생활개선회 5,000 X 100인 X 2회
1,000
=
○생활개선실적 발표회 전시출품 보상
50,000 X 30종
1,500
=
○농업박람회 출품보상(생개,4-H등)
100,000 X 10종 X 3회
3,000
=
307
3,000
20,000
23,000
민간이전
02 민간경상보조금
3,000
0
3,000
○생활개선회 독거노인 생일상 차려주기 봉사활동
300,000 X 10인
3,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 민간행사보조·위탁
0
20,000
20,000
○농업인대회
20,000,000 X 1회
20,000
=
200
143,754
440,754
584,508
사업예산
210
139,454
257,354
396,808
보조사업
201
7,919
43,169
51,088
일반운영비
01 일반운영비
7,919
43,169
51,088
[ 일 반 수 용 비 ]
○산학협동심의회 운영
1,000,000 X 2회
2,000
=
1,000
)
(×
1,000
)
(군
○새해 영농설계 교육 운영비
1,240,000 X 7회
8,680
=
4,340
)
(×
4,340
)
(군
○품목별 농업인 상설교육 운영비
148,000 X 4회
592
=
296
)
(×
296
)
(군
○농업인 정보화교육 운영비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
86,000 X 4회
344
=
172
)
(×
172
)
(군
○농가경영 컨설팅 수용품
1,520,000 X 3종
4,560
=
2,280
)
(×
2,280
)
(군
○한국농업전문학교 졸업생 교육 운영비
4,000,000 X 1회
4,000
=
2,000
)
(×
2,000
)
(군
○농기계 현장이용 기술교육 운영비
335,000 X 2회
670
=
335
)
(×
335
)
(군
○품목별 농업인연구회 교육 운영비
230,000 X 5회
1,150
=
575
)
(×
575
)
(군
[ 운 영 수 당 ]
○농촌건강 장수마을 교육 강사
100,000 X 1시간 X 10회
1,000
=
500
)
(×
500
)
(군
○새집증후군 예방활동지원 교육강사
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100,000 X 1시간 X 2명
200
=
100
)
(×
100
)
(군
○농산물가공교육 강사수당
150,000 X 1시간 X 4회
600
=
300
)
(×
300
)
(군
○새기술 및 수출농업정보지 구독지원
400,000 X 4회
1,600
=
800
)
(ⓧ
800
)
(군
○대한민국 농업박람회 참가운영
500,000 X 20종
10,000
=
5,000
)
(ⓧ
5,000
)
(군
○여름철 영농교육 운영
1,000 X 4,000인
4,000
=
2,000
)
(ⓧ
2,000
)
(군
○여성농업인 생활대학 운영
10,750 X 5회 X 40인
2,150
=
430
)
(ⓧ
1,720
)
(군
○소비자농업 농촌교실운영
7,000 X 2회 X 200인
2,800
=
1,400
)
(ⓧ
1,400
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농업인상담소 운영
332,000 X 11개소
3,652
=
1,519
)
(분
2,133
)
(군
○과학영농현장 서비스강화 운영비
51,875 X 4종 X 12월
2,490
=
1,245
)
(분
1,245
)
(군
○생활개선 기술과제교육 강사수당
100,000 X 1시간 X 3인
300
=
150
)
(분
150
)
(군
○여성농업인 전문능력 개발교육 강사수당
150,000 X 1시간 X 2인
300
=
150
)
(분
150
)
(군
202
11,352
15,000
26,352
여비
01 국내여비
4,752
11,100
15,852
○지도공무원 능력개발비
93,000 X 10인 X 4회
3,720
=
1,860
)
(×
1,860
)
(군
○지도공무원 자율탐구학습 지원
1,500,000 X 1인
1,500
=
1,500
)
(×
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농가경영 컨설팅 여비
150,000 X 40인
6,000
=
3,000
)
(×
3,000
)
(군
○농산물 소득조사 여비
17,000 X 96회
1,632
=
1,632
)
(×
○전문지도 능력배양 시험연구기관 위탁교육
1,500,000 X 2인
3,000
=
1,500
)
(ⓧ
1,500
)
(군
03 국외여비
6,600
3,900
10,500
○지도공무원 해외연수(품목)
2,000,000 X 1인
2,000
=
1,000
)
(×
1,000
)
(군
○지도공무원 해외연수(전문)
3,500,000 X 1인
3,500
=
1,750
)
(×
1,750
)
(군
○수출농업육성 및 지도정보수집 해외연수
2,500,000 X 2인
5,000
=
2,500
)
(ⓧ
2,500
)
(군
206
11,155
14,533
25,688
재료비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○새기술 실증시험포 연구활동 지원
592,800 X 5종 X 3회
8,892
=
4,446
)
(×
4,446
)
(군
○품목별 농업인연구회 교육재료
50,000 X 5종
250
=
125
)
(×
125
)
(군
○농촌건강 장수마을 교육재료
15,000 X 40인 X 5회
3,000
=
1,500
)
(×
1,500
)
(군
○새집증후군 예방활동지원 교육재료
20,000 X 40인
800
=
400
)
(×
400
)
(군
○농산물 가공교육 재료
9,225 X 20인 X 4회
738
=
369
)
(×
369
)
(군
○여성농업인 생활대학교육 재료
6,000 X 10회 X 30인
1,800
=
360
)
(ⓧ
1,440
)
(군
○소비자농업 농촌교실 교육재료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
15,000 X 20회 X 20인
6,000
=
3,000
)
(ⓧ
3,000
)
(군
○과학영농기술 현장서비스 재료
40,000 X 5종 X 10점
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
○생활개선 기술과제교육 재료
14,280 X 2회 X 50인
1,428
=
714
)
(분
714
)
(군
○여성농업인 전문능력 개발교육 재료
13,000 X 2회 X 30인
780
=
390
)
(분
390
)
(군
301
△9,852
25,552
15,700
일반보상금
10 행사실비보상금
△10,332
23,152
12,820
○농가경영 컨설팅 급식
5,000 X 100인
500
=
250
)
(×
250
)
(군
○품목별 농업인연구회 교육급식
5,000 X 120인
600
=
300
)
(×
300
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한국농업전문학교 졸업생 교육 및 연찬지원
2,000,000 X 1회
2,000
=
1,000
)
(×
1,000
)
(군
○한국농업전문학교 졸업생 해외연수 지원
2,000,000 X 1인
2,000
=
1,000
)
(×
1,000
)
(군
○농기계 현장이용 기술교육 급식
5,000 X 134인
670
=
335
)
(×
335
)
(군
○여성농업인 생활대학 참석자 보상
35,000 X 30인
1,050
=
210
)
(ⓧ
840
)
(군
○소비자농업 농촌교실운영 농장보상
3,500 X 200평
700
=
350
)
(ⓧ
350
)
(군
○소비자농업 농촌교실운영 참석자급식
5,000 X 100인
500
=
250
)
(ⓧ
250
)
(군
○선도여성농업인 선진농업 해외연수
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,000,000 X 2인 X 80/100
4,800
=
2,400
)
(ⓧ
2,400
)
(군
12 기타보상금
480
2,400
2,880
○농산물 소득조사 사례금
60,000 X 48농가
2,880
=
2,880
)
(×
307
180
11,300
11,480
민간이전
02 민간경상보조금
180
11,300
11,480
○농촌지도자신문 우송료 지원
12,000 X 535인
6,420
=
1,926
)
(ⓧ
4,494
)
(군
○학교4-H 과제활동 지원
2,000,000 X 1개소
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
○지방농업인 학습단체 육성(4-H)
1,060,000 X 1회
1,060
=
530
)
(분
530
)
(군
○지방농업인 학습단체 육성(농촌지도자회)
2,000,000 X 1회
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
100,000
0
100,000
시설비및부대비
01 시설비
100,000
0
100,000
○농업인 상담소 신축
89,890,000 X 1식
89,890
=
39,890
)
(균
50,000
)
(군
○농업인 상담소 신축 실시설계비
150,000,000 X 6.74%
10,110
=
10,110
)
(균
402
15,000
127,500
142,500
민간자본이전
01 민간자본보조
15,000
127,500
142,500
○농작업 환경개선 보조구 시범
10,000,000 X 1개소
10,000
=
5,000
)
(×
5,000
)
(군
○농촌건강 장수마을 육성
46,000,000 X 1개소
46,000
=
23,000
)
(×
23,000
)
(군
○농업인 건강관리실 설치
50,000,000 X 1개소
50,000
=
25,000
)
(균
25,000
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○아름다운 그린농촌마을 조성
20,000,000 X 1개소
20,000
=
5,000
)
(ⓧ
15,000
)
(군
○영농 4-H회원 시범영농지원
5,000,000 X 2인
10,000
=
5,000
)
(분
5,000
)
(군
○인터넷작목반 화상정보 시스템
900,000 X 5대
4,500
=
2,250
)
(분
2,250
)
(군
○농촌노인 생활지원
2,000,000 X 1개소
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
405
3,700
20,300
24,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,700
20,300
24,000
○농촌지도 공보장비
10,000,000 X 1식
10,000
=
5,000
)
(균
5,000
)
(군
○논두렁 조성기 구입
5,000,000 X 1대
5,000
=
2,500
)
(×
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
750
)
(ⓧ
1,750
)
(군
○농용 냉난방기
3,800,000 X 1대
3,800
=
1,900
)
(×
570
)
(ⓧ
1,330
)
(군
○경영상담장비
2,200,000 X 1대
2,200
=
660
)
(분
1,540
)
(군
○농업인 상담소 집기구입
500,000 X 6개소
3,000
=
1,247
)
(분
1,753
)
(군
220
4,300
183,400
187,700
자체사업
206
△200
53,200
53,000
재료비
○직영답 포장 운영재료(세입관련)
950,000 X 16ha
15,200
=
○직영포장(전작,잔디포) 운영재료
700,000 X 2ha
1,400
=
○장미공원 운영재료(농약등)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
20,000 X 4종 X 2.5ha X 5회
1,000
=
○농기계 순회수리 부품구입
10,000 X 50종 X 40개
20,000
=
○생활개선회 읍면 순회교육 재료
10,000 X 220인 X 2회
4,400
=
○여성농업인과제 교육재료
10,000 X 10인 X 6회 X 5과정
3,000
=
○농산물 가공교육 및 실습재료
10,000 X 30인 X 5회
1,500
=
○친환경 참게농법(세입관련)
－종묘구입 100 X 4인 X 15,000수
6,000
=
－운영재료 10,000 X 10종 X 5회
500
=
401
12,000
106,000
118,000
시설비및부대비
01 시설비
12,000
106,000
118,000
○청사외부 화장실 신축
10,000,000 X 5평
50,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청사주변 하천정비
10,000,000 X 1식
10,000
=
○농업기술센터 시험실증포장 확충공사
－건물보상비 35,000,000 X 1동
35,000
=
－건물철거비 8,000,000 X 1동
8,000
=
○전기절전장치 시설
15,000,000 X 1식
15,000
=
402
6,000
7,200
13,200
민간자본이전
01 민간자본보조
6,000
7,200
13,200
○농업인 건강관리실 운영비 지원
1,800,000 X 4개소
7,200
=
○영암사이버 농업인 전자상거래 시범
10,000,000 X 1회 X 60/100
6,000
=
405
△13,500
17,000
3,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
△13,500
17,000
3,500
○교육경운기 부속작업기 구입(로터리,쟁기)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)농촌지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
500,000 X 2대
1,000
=
○트랙터부착용 고성능 방제기 구입
2,500,000 X 1대
2,500
=