(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2316
207,912
0
207,912
종합사회복지관리
100
179,440
0
179,440
경상예산
110
74,430
0
74,430
인건비
101
74,430
0
74,430
인건비
10 일시사역인부임
74,430
0
74,430
○노인복지회관관리 인부임
－인건비 28,800 X 1인 X 232일
6,682
=
－주휴수당 28,800 X 1인 X 48일
1,383
=
○노인복지회관경로 식당인부임
28,800 X 2인 X 130일
7,488
=
○4대 사회보험료
7,488,000 X 1인 X 10/100
749
=
○보조업무 인부임
28,000 X 2인 X 260일
14,560
=
5,824
)
(분
4,368
)
(ⓧ
4,368
)
(군
○4대 사회보험료(장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
55,360,000 X 5/100
2,768
=
1,107
)
(분
830
)
(ⓧ
831
)
(군
○실별 프로그램 운영 인부임(장애인)
1,700,000 X 2인 X 12월
40,800
=
16,320
)
(분
12,240
)
(ⓧ
12,240
)
(군
120
105,010
0
105,010
경상적경비
201
41,510
0
41,510
일반운영비
01 일반운영비
41,510
0
41,510
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
3,000
=
○여성회관 민원인전용 신문 및 잡지구독료
－중앙지 12,000 X 2개사 X 12월
288
=
－지방지 7,000 X 2개사 X 12월
168
=
－여성잡지 10,000 X 2권 X 12월
240
=
－여성신문 50,000 X 1회
50
=
○노인복지회관 무료급식가스구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
25,000 X 3통 X 12월
900
=
○노인복지회관 난방비
1,100 X 60ℓ X 3대 X 5회
990
=
○종합사회복지회관 화장실 분뇨수거료
70,000 X 3개소
210
=
○종합사회복지회관 물탱크 청소
350,000 X 3개소 X 2회
2,100
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○노인복지회관 전기요금 및 상수도요금
250,000 X 12월
3,000
=
○여성회관 전기요금
1,000,000 X 12월
12,000
=
○여성회관 상수도요금
25,000 X 12월
300
=
○여성회관 전화사용료
50,000 X 12월
600
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○여성회관 이용 홍보물 발송우편 요금
220 X 100인 X 12월
264
=
[ 운 영 수 당 ]
○왕인대학 간사수당
450,000 X 12월
5,400
=
[ 급 량 비 ]
○종합사회복지관 업무추진
5,000 X 6인 X 120일
3,600
=
[ 차 량 선 박 비 ]
○차량운영비(소형,대형)
350,000 X 2대 X 12월
8,400
=
202
3,000
0
3,000
여비
01 국내여비
3,000
0
3,000
○읍면 노인회관 관리운영
10,000 X 5인 X 5일 X 12월
3,000
=
203
3,900
0
3,900
업무추진비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 정원가산업무추진비
300
0
300
○정원가산업무추진비
30,000 X 10인
300
=
04 부서운영업무추진비
3,600
0
3,600
○부서운영업무추진비
300,000 X 12월
3,600
=
307
56,600
0
56,600
민간이전
04 민간행사보조·위탁
55,000
0
55,000
○노인복지회관교육프로그램 위탁
－노인평생대학 40,000,000 X 1회
40,000
=
－노인대학 15,000,000 X 1회
15,000
=
06 보험금
1,600
0
1,600
○종합사회복지관 이용자 상해 보험료
1,600
=
200
28,472
0
28,472
사업예산
210
28,472
0
28,472
보조사업
201
21,502
0
21,502
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
21,502
0
21,502
[ 일 반 수 용 비 ]
○홍보용 전단, 책자, 유인물 제작비
5,000 X 2종 X 200부
2,000
=
800
)
(분
600
)
(ⓧ
600
)
(군
○현수막 제작
70,000 X 12개
840
=
336
)
(분
252
)
(ⓧ
252
)
(군
○토너구입(사무용복사기, 프린터, 팩스)
250,000 X 1회 X 3종
750
=
300
)
(분
225
)
(ⓧ
225
)
(군
○정수기 및 냉온수기 필터 구입
20,000 X 7대 X 6회
840
=
336
)
(분
252
)
(ⓧ
252
)
(군
○의료기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비
2,000,000 X 1식
2,000
=
800
)
(분
600
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
600
)
(군
[ 공공요금 및 제세 ]
○전기요금(장애인)
80,000 X 12월
960
=
384
)
(분
288
)
(ⓧ
288
)
(군
○통신요금(장애인)
50,000 X 12월
600
=
240
)
(분
180
)
(ⓧ
180
)
(군
○상하수도요금(장애인)
50,000 X 12월
600
=
240
)
(분
180
)
(ⓧ
180
)
(군
○전기안전관리협회비(장애인)
350,000 X 12월
4,200
=
1,680
)
(분
1,260
)
(ⓧ
1,260
)
(군
○유선방송 이용료(장애인)
12,000 X 12월
144
=
58
)
(분
43
)
(ⓧ
43
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한국승강기 안전관리 정기점검(장애인)
158,000 X 1회
158
=
63
)
(분
48
)
(ⓧ
47
)
(군
○한국승강기 안전관리원(장애인)
150,000 X 12월
1,800
=
720
)
(분
540
)
(ⓧ
540
)
(군
[ 급 량 비 ]
○야간 및 휴일근무자 급량비
5,000 X 5인 X 180일
4,500
=
1,800
)
(분
1,350
)
(ⓧ
1,350
)
(군
[ 연 료 비 ]
○비상발전기 연료비(경유)
1,100 X 100ℓ
110
=
44
)
(분
33
)
(ⓧ
33
)
(군
[ 시설장비 유지비 ]
○냉.난방비, 상하수도, 소방, 전기등 시설유지 관리비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2316)종합사회복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000,000 X 1식
2,000
=
800
)
(분
600
)
(ⓧ
600
)
(군
202
3,970
0
3,970
여비
01 국내여비
3,970
0
3,970
○장애인업무 추진여비(장애인)
10,000 X 2인 X 100일
2,000
=
800
)
(분
600
)
(ⓧ
600
)
(군
○벤치마킹 관외여비(장애인)
49,250 X 2인 X 20일
1,970
=
788
)
(분
591
)
(ⓧ
591
)
(군
405
3,000
0
3,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
○장애인복지관 집기류 구입(장애인)
3,000,000 X 1식
3,000
=
1,200
)
(분
900
)
(ⓧ
900
)
(군