(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2000
533,789
1,625,661
2,159,450
사회개발비
2200
35,059
296,996
332,055
보건및생활환경개선비
2220
35,059
296,996
332,055
환경관리
2223
35,059
288,068
323,127
환경시설사업
100
35,384
250,318
285,702
경상예산
110
17,160
116,558
133,718
인건비
101
17,160
116,558
133,718
인건비
10 일시사역인부임
17,160
116,558
133,718
○삼호재활용품 분리선별 인건비
경정 26,000 X 5인 X 280일 = 39,000 000
--------------------------------------------------------
17,160
=
기정 26,000 X 3인 X 280일 = 21,840,000
120
18,224
133,760
151,984
경상적경비
201
18,224
133,760
151,984
일반운영비
01 일반운영비
18,224
133,760
151,984
[ 공공요금 및 제세 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○쓰레기 소각로 운영 전기요금
경정 2,100,000 X 12월 = 25,200,000
--------------------------------------------------------
3,600
=
기정 1,800,000 X 12월 = 21,600,000
[ 연 료 비 ]
○쓰레기 소각로 보조연료비
경정 1,000 X 35ℓ X 276.19일 X 3개소= 29,000,000
--------------------------------------------------------
5,000
=
기정 1,000 X 80ℓ X 100일 X 3개소 = 24,000,000
[ 차 량 선 박 비 ]
○읍면 청소차량 운영비
경정 511,111 X 15대 X 12월 = 92,000,000
--------------------------------------------------------
20,000
=
기정 400,000 X 15대 X 12월 = 72,000,000
[ 시설장비 유지비 ]
○소각로 보수유지비(영암읍)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,500,000 X 2회 = 5,000,000
--------------------------------------------------------
3,000
=
기정 2,000,000 X 1회 = 2,000,000
○당초예산절감액
△13,376
=
200
△325
37,750
37,425
사업예산
220
△325
37,750
37,425
자체사업
206
△150
3,000
2,850
재료비
○당초예산절감액
△150
=
405
△175
3,500
3,325
자산취득비
01 자산및물품취득비
△175
3,500
3,325
○당초예산절감액
△175
=