(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
22,363
1,287,947
1,310,310
산림보호
100
10,324
213,644
223,968
경상예산
110
2
138,516
138,518
인건비
101
2
138,516
138,518
인건비
10 일시사역인부임
2
138,516
138,518
○소나무 재선충 예찰조사원
경정 41,218 X 25 X 12월 = 17,433
------------------------------------------------------
2
=
기정 41,218 X 25 X 12월 = 17,431
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)6,183,0000 (×)6,182,000
1
)
(×
(ⓧ)3,375,000 (ⓧ)3,375,000
)
(ⓧ
(군)7,875,000 (군)7,874,000
1
)
(군
120
10,322
75,128
85,450
경상적경비
201
11,092
69,080
80,172
일반운영비
01 일반운영비
11,092
69,080
80,172
○읍면산불진화 동력분무기 호스교체(자동식)
2,000,000 X 9개읍면
18,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○당초예산절감액
△6,908
=
202
△604
6,048
5,444
여비
01 국내여비
△604
6,048
5,444
○당초예산절감액
△604
=
301
△166
0
△166
일반보상금
09 행사실비보상금
△166
0
△166
○당초예산절감액
△166
=
200
12,039
1,074,303
1,086,342
사업예산
210
2,039
827,503
829,542
보조사업
201
△209
39,240
39,031
일반운영비
01 일반운영비
△209
39,240
39,031
○약제주입기(솔껍질깍지벌레 및 솔잎혹파리 방제용)
경정 31,000 X 1개 = 31,000
--------------------------------------------------------
△209
=
기정 30,000 X 8개 = 240,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)15,000 (×)120,000
△105
)
(×
(ⓧ)5,000 (ⓧ)36,000
△31
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(군)11,000 (군)84,000
△73
)
(군
206
△1,966
9,985
8,019
재료비
○솔잎혹파리 나무주사용 약제구입
경정 86,320 X 19㏊ = 1,640,000
--------------------------------------------------------
△2,095
=
기정 83,000 X 45㏊ = 3,735,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)1,640,000 (×)3,735,000
△2,095
)
(×
○솔껍질깍지벌레 나무주사용 약제구입(포스팜)
경정 172,436 X 30㏊ = 5,178,000
--------------------------------------------------------
335
=
기정 161,436 X 30㏊ = 4,843,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)5,178,000 (×)4,843,000
335
)
(×
○소나무재선충 항공방제용 약제구입(메프유제)
경정 8,835 X 85㏊ = 751,000
--------------------------------------------------------
△206
=
기정 11,000 X 87㏊ = 957,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)751,000 (×)957,000
△206
)
(×
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
△5,786
692,285
686,499
시설비및부대비
01 시설비
△5,786
689,603
683,817
○솔잎혹파리 나무주사
경정 192,421 X 19㏊ = 3,656,000
--------------------------------------------------------
△6,445
=
기정 224,470 X 45㏊ = 10,101,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)1,828,000 (×)4,021,000
△2,193
)
(×
(ⓧ)548,000 (ⓧ)1,823,000
△1,275
)
(ⓧ
(군)1,280,000 (군)4,257,000
△2,977
)
(군
○솔껍질깍지벌레 나무주사
경정 476,500 X 30㏊ = 14,295,000
---------------------------------------------------------
2,418
=
기정 395,900 X 30㏊ = 11,877,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)7,148,000 (×)4,663,000
2,485
)
(×
(ⓧ)2,144,000 (ⓧ)2,164,000
△20
)
(ⓧ
(군)5,003,000 (군)5,050,000
△47
)
(군
○우량소나무림 보존사업
경정 9,464,000 X 1㏊ = 9,464,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
△9,464
=
기정 9,464,000 X 2㏊ = 18,928,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)4,732,000 (×)9,464,000
△4,732
)
(×
(ⓧ)1,420,000 (ⓧ)2,839,000
△1,419
)
(ⓧ
(군)3,312,000 (군)6,625,000
△3,313
)
(군
○소나무재선충 방제
경정 35,036 X 111본 = 3,889,000
--------------------------------------------------------
99
=
기정 34,144 X 111본 = 3,790,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)2,293,000 (×)1,895,000
398
)
(×
(ⓧ)479,000 (ⓧ)569,000
△90
)
(ⓧ
(군)1,117,000 (군)1,326,000
△209
)
(군
○소나무재선충 훈증지역 비닐제거
272 X 213개소
58
=
29
)
(×
9
)
(ⓧ
20
)
(군
○소나무재선충 항공방제
경정 5,022 X 85㏊ = 391,000
---------------------------------------------------------
△46
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,022 X 87㏊ = 437,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)196,000 (×)28,000
168
)
(×
(ⓧ)58,000 (ⓧ)123,000
△65
)
(ⓧ
(군)137,000 (군)286,000
△149
)
(군
○가로수 약제살포(속효성방제)
78㏊ X 97,358
7,594
=
3,455
)
(×
1,241
)
(ⓧ
2,898
)
(군
405
10,000
52,250
62,250
자산취득비
01 자산및물품취득비
10,000
52,250
62,250
○산불진화차량구입
경정 50,000,000 X 1대 = 50,000,000
--------------------------------------------------------
10,000
=
기정 40,000,000 X 1대 = 40,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)9,000,000 (×)9,000,000
)
(×
(ⓧ)6,300,000 (ⓧ)6,300,000
)
(ⓧ
(군)34,700,000 (군)24,700,000
10,000
)
(군
220
10,000
246,800
256,800
자체사업
401
10,000
246,800
256,800
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
10,000
246,800
256,800
○가학산 음수대 및 쉼터 설치공사
10,000,000 X 1식
10,000
=