(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3311
163,979
2,829,197
2,993,176
산림조성
100
9,338
232,619
241,957
경상예산
110
11,000
215,991
226,991
인건비
101
11,000
215,991
226,991
인건비
10 일시사역인부임
11,000
215,991
226,991
○연도변 풀베기 인부임
경정 100,000 X 265㎞ X 2회 = 53,000,000
--------------------------------------------------------
11,000
=
기정 60,000 X 350㎞ X 2회 = 42,000,000
120
△1,662
16,628
14,966
경상적경비
201
△1,057
10,578
9,521
일반운영비
01 일반운영비
△1,057
10,578
9,521
○당초예산절감액
△1,057
=
202
△605
6,050
5,445
여비
01 국내여비
△605
6,050
5,445
○당초예산절감액
△605
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
154,641
2,596,578
2,751,219
사업예산
210
1,339
2,076,463
2,077,802
보조사업
201
△277
1,618
1,341
일반운영비
01 일반운영비
△277
1,618
1,341
○조림사업묘목운반, 표주제작
－경제수
경정 14,600 X 70㏊ = 1,022,000
--------------------------------------------------------
268
=
기정 14,500 X 52㏊ = 754,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)715,000 (×)528,000
187
)
(×
(ⓧ) 92,000 (ⓧ) 68,000
24
)
(ⓧ
(군)215,000 (군)158,000
57
)
(군
－수원함양림가꾸기
경정 15,100 X 10㏊ = 151,000
--------------------------------------------------------
45
=
기정 10,600 X 10㏊ = 106,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)106,000 (×)74,000
32
)
(×
(ⓧ) 13,000 (ⓧ)10,000
3
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(군) 32,000 (군)22,000
10
)
(군
－큰나무 조림
경정 8,500 X 8㏊ = 68,000
--------------------------------------------------------
△590
=
기정 94,000 X 7㏊ = 658,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)34,000 (×)329,000
△295
)
(×
(ⓧ)10,000 (ⓧ) 98,000
△88
)
(ⓧ
(군)24,000 (군)231,000
△207
)
(군
401
△384
1,888,425
1,888,041
시설비및부대비
01 시설비
△6,047
1,826,960
1,820,913
○조림사업
－경제수
경정 1,482,943 X 70㏊ = 103,806,000
---------------------------------------------------------
19,056
=
기정 1,629,808 X 52㏊ = 84,750,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)70,374,000 (×)55,430,000
14,944
)
(×
(ⓧ)10,030,000 (ⓧ) 8,796,000
1,234
)
(ⓧ
(군)23,402,000 (군)20,524,000
2,878
)
(군
－맹아갱신
△19,750
=
△15,534
)
(×
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△1,265
)
(ⓧ
△2,951
)
(군
－수원함양림가꾸기
경정 926,611 X 36㏊ = 33,358,000
--------------------------------------------------------
△774
=
기정 922,486 X 37㏊ = 34,132,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)18,895,000 (×)19,438
△543
)
(×
(ⓧ) 4,339,000 (ⓧ) 4,408
△69
)
(ⓧ
(군)10,124,000 (군)10,286
△162
)
(군
－큰나무 조림
경정 7,994,875 X 8㏊ = 63,959,000
--------------------------------------------------------
8,867
=
기정 7,870,286 X 7㏊ = 55,092,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)31,980,000 (×)27,546,000
4,434
)
(×
(ⓧ) 9,594,000 (ⓧ) 8,264,000
1,330
)
(ⓧ
(군)22,385,000 (군)19,282,000
3,103
)
(군
－경관조림
경정 12,495,800 X 10㏊ = 124,958,000
----------------------------------------------------------
61,108
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 12,770,000 X 5㏊ = 63,850,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)62,479,000 (×)31,925,000
30,554
)
(×
(ⓧ)18,744,000 (ⓧ) 9,304,000
9,440
)
(ⓧ
(군)43,735,000 (군)22,621,000
21,114
)
(군
－아름다운 마을숲 조성
70,000,000 X 1개소
△70,000
=
△35,000
)
(×
△10,500
)
(ⓧ
△24,500
)
(군
－숲가꾸기
경정 1,099,760 X 700㏊ = 769,832,000
--------------------------------------------------------
△4,554
=
기정 1,106,265 X 700㏊ = 774,386,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)427,553,000 (×)433,656,000
△6,103
)
(×
(ⓧ)102,751,000 (ⓧ)100,670,000
2,081
)
(ⓧ
(군)239,528,000 (군)240,060,000
△532
)
(군
02 감리비
5,376
24,150
29,526
○숲가꾸기
경정 42,180 X 700㏊ = 29,526,000
--------------------------------------------------------
5,376
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 37,154 X 650㏊ = 24,150,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)16,534,000 (×)13,524,000
3,010
)
(×
(ⓧ) 3,831,000 (ⓧ) 3,140,000
691
)
(ⓧ
(군) 9,161,000 (군) 7,486,000
1,675
)
(군
03 시설부대비
287
37,315
37,602
○조림사업
－경제수
경정 20,700 X 70㏊ = 1,449,000
--------------------------------------------------------
175
=
기정 24,500 X 52㏊ = 1,274,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×) 17,000
17
)
(×
(ⓧ) 429,000 (ⓧ)382
47
)
(ⓧ
(군)1,003,000 (군)892
111
)
(군
－맹아갱신
8,550 X 20㏊
△171
=
△51
)
(ⓧ
△120
)
(군
－수원함양림가꾸기
경정 14,472 X 36㏊ = 521,000
------------------------------------------------------
109
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 11,135 X 37㏊ = 412,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)365 (×)288
77
)
(×
(ⓧ) 47 (ⓧ) 37
10
)
(ⓧ
(군)109 (군) 87
22
)
(군
－큰나무 조림
경정 68,875 X 8㏊ = 551,000
--------------------------------------------------------
67
=
기정 69,087 X 7㏊ = 484,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)275,000 (×)242,000
33
)
(×
(ⓧ) 83,000 (ⓧ) 73,000
10
)
(ⓧ
(군)193,000 (군)169,000
24
)
(군
－경관조림
경정 107,400 X 10㏊ = 1,074,000
--------------------------------------------------------
520
=
기정 110,774 X 5㏊ = 554,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)537,000 (×)277,000
260
)
(×
(ⓧ)161,000 (ⓧ) 83,000
78
)
(ⓧ
(군)376,000 (군)194,000
182
)
(군
○숲가꾸기
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 21,985 X 700㏊ = 15,390,000
-------------------------------------------------------
△413
=
기정 22,576 X 700㏊ = 15,803,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)8,551,000 (×)5,458,000
3,093
)
(×
(ⓧ)2,051,000 (×)4,700,000
△2,649
)
(ⓧ
(군)4,788,000 (군)5,645,000
△857
)
(군
402
2,000
106,418
108,418
민간자본이전
01 민간자본보조
2,000
106,418
108,418
○임산물표준출하
1,000 X 2,000매
2,000
=
1,000
)
(×
200
)
(ⓧ
800
)
(군
220
153,302
520,115
673,417
자체사업
206
△5,490
109,815
104,325
재료비
○당초예산절감액
△5,490
=
401
35,592
210,800
246,392
시설비및부대비
01 시설비
35,592
210,800
246,392
○서호 은적산(등산로) 정자설치
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000,000 X 1동
10,000
=
○영암 학송리 산사태 위험지 정비사업
91,400,000 X 0.28㏊
25,592
=
402
123,200
199,500
322,700
민간자본이전
01 민간자본보조
123,200
199,500
322,700
○묘목생산관리(산림조합)
354 X 310,734본
110,000
=
○친환경 고품질 대봉감 포장재사업(금정)
13,200,000 X 1식
13,200
=