(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3213
11,880
363,924
375,804
산단시설관리
100
8,592
201,432
210,024
경상예산
110
4,760
85,750
90,510
인건비
101
4,760
85,750
90,510
인건비
02 수당
6,000
0
6,000
○휴일근무수당
6,000
=
10 일시사역인부임
△1,240
85,750
84,510
○일시사역인부임 고용보험료 부담금
77,500,000 X 17.5/1,000
1,357
=
○일시사역인부 산재보험
77,500,000 X 31/1,000
2,403
=
○산단가로수 전정 및 도로 잡초제거 인부임
경정 50,000 X 10인 X 80일 = 40,000,000
--------------------------------------------------------
△5,000
=
기정 50,000 X 10인 X 90일 = 45,000,000
120
3,832
115,682
119,514
경상적경비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
4,869
105,310
110,179
일반운영비
01 일반운영비
4,869
105,310
110,179
○대불산단관리 캡스월정료
100,000 X 10월
1,000
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○대불산단 가로등 전기요금
경정 6,300,000 X 12월 = 75,600,000
--------------------------------------------------------
12,000
=
기정 5,300,000 X 12월 = 63,600,000
○나불로 대형홍보간판 전기요금
200,000 X 12월
2,400
=
○당초예산절감액
△10,531
=
202
△776
7,762
6,986
여비
01 국내여비
△776
7,762
6,986
○당초예산절감액
△776
=
203
△261
2,610
2,349
업무추진비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 정원가산업무추진비
△21
210
189
○당초예산절감액
△21
=
04 부서운영업무추진비
△240
2,400
2,160
○당초예산절감액
△240
=
200
3,288
162,492
165,780
사업예산
220
3,288
162,492
165,780
자체사업
206
4,853
2,942
7,795
재료비
○산단내 인도변 제초작업용 제초제 구입
2,500 X 2,000병
5,000
=
○당초예산절감액
△147
=
405
△1,565
31,300
29,735
자산취득비
01 자산및물품취득비
△1,565
31,300
29,735
○당초예산절감액
△1,565
=