(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3131
62,407
713,797
776,204
지원관리
100
5,265
273,043
278,308
경상예산
110
2,000
38,793
40,793
인건비
101
2,000
38,793
40,793
인건비
10 일시사역인부임
2,000
38,793
40,793
○농기계수리보조인부임
경정 31,000 X 1인 X 264.5일 = 8,200,000
--------------------------------------------------------
2,000
=
기정 31,000 X 1인 X 200일 = 6,200,000
○과학영농기술현장 서비스 인부임
경정 27,700 X 1인 X 25일 X 12월 = 8,310,000
--------------------------------------------------------
기정 27,700 X 1인 X 25일 X 12월 = 8,310,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)4,155,000
△4,155
)
(ⓧ
(분)4,155,000 (분)
4,155
)
(분
(군)4,155,000 (군)4,155,000
)
(군
120
3,265
234,250
237,515
경상적경비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
6,062
129,880
135,942
일반운영비
01 일반운영비
6,062
129,880
135,942
○전기요금
1,500,000 X 12월
18,000
=
○농업박람회 체조경연대회 참가자 교육강사수당
－기 본 100,000 X 5회
500
=
－초 과 50,000 X 5회
250
=
○품목별 농업인 연구회원 수첩제작
300 X 1,000개
300
=
○당초예산절감액
△12,988
=
202
△4,170
50,100
45,930
여비
01 국내여비
△570
35,700
35,130
○직원자질향샹을 위한 관외출장여비
300,000 X 5인 X 2회
3,000
=
○당초예산절감액
△3,570
=
02 월액여비
△3,600
14,400
10,800
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○읍면상담소 월액여비
경정 150,000 X 6인 X 12월 = 10,800,000
--------------------------------------------------------
△3,600
=
기정 150,000 X 8인 X 12월 = 14,400,000
203
△477
7,770
7,293
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△99
990
891
○당초예산절감액
△99
=
04 부서운영업무추진비
△378
3,780
3,402
○당초예산절감액
△378
=
301
△1,150
26,500
25,350
일반보상금
09 행사실비보상금
△1,150
26,500
25,350
○농업박람회 체조경연대회 출연자 유니폼구입
50,000 X 30인
1,500
=
○당초예산절감액
△2,650
=
307
3,000
20,000
23,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
3,000
20,000
23,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○홀로사는 노인 생일상차려주기 봉사
3,000,000 X 1식
3,000
=
200
57,142
440,754
497,896
사업예산
210
△948
257,354
256,406
보조사업
201
9,752
43,169
52,921
일반운영비
01 일반운영비
9,752
43,169
52,921
○새해영농설계교육 수용품 구입(301-09로)
△1,100
=
△550
)
(×
△550
)
(군
○농업박람회 참가운영비
500,000 X 20종
10,000
=
5,000
)
(ⓧ
5,000
)
(군
○농업인 상담소운영
경정 50,394 X 11개소 X 12월 = 6,652,000
--------------------------------------------------------
52
=
기정 50,000 X 11개소 X 12월 = 6,600,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)3,300,000
△3,300
)
(ⓧ
(분)2,766,000 (분)
2,766
)
(분
(군)3,886,000 (군)3,300,000
586
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○생활개선 기술과제교육강사수당
경정 100,000 X 1시간 X 5인 = 500,000
--------------------------------------------------------
기정 100,000 X 1시간 X 5인 = 500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)250,000
△250
)
(ⓧ
(분)250,000 (분)
250
)
(분
○농촌노인교육 강사수당
경정 100,000 X 1시간 X 4인 = 400,000
--------------------------------------------------------
기정 100,000 X 1시간 X 4인 = 400,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)200,000
△200
)
(ⓧ
(분)200,000 (분)
200
)
(분
○여성농업인 전문능력개발교육강사수당
경정 150,000 X 1시간 X 3인 = 450,000
--------------------------------------------------------
기정 150,000 X 1시간 X 3인 = 450,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)225,000
△225
)
(ⓧ
(분)225,000 (분)
225
)
(분
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농촌건강장수마을민 교육강사수당
－기본 100,000 X 5회
500
=
－초과 50,000 X 6회
300
=
400
)
(×
400
)
(군
206
3,200
14,533
17,733
재료비
○농촌건강장수마을주민 교육재료
20,000 X 40인 X 4회
3,200
=
1,600
)
(×
1,600
)
(군
○과학영농기술현장서비스 재료
경정 44,900 X 10종 X 10점 = 4,490,000
--------------------------------------------------------
기정 44,900 X 10종 X 10점 = 4,490,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)2,245,000
△2,245
)
(ⓧ
(분)2,245,000 (분)
2,245
)
(분
○생활개선 기술과제 교육재료
경정 7,280 X 100인 = 728,000
--------------------------------------------------------
기정 7,280 X 100인 = 728,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)364,000
△364
)
(ⓧ
(분)364,000 (분)
364
)
(분
○농촌노인 교육재료
경정 20,000 X 40인 X 2회 = 1,600,000
--------------------------------------------------------
기정 20,000 X 40인 X 2회 = 1,600,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)800,000
△800
)
(ⓧ
(분)800,000 (분)
800
)
(분
○여성농업인 전문능력개발 교육재료
경정 16,000 X 30인 = 480,000
--------------------------------------------------------
기정 16,000 X 30인 = 480,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)240,000
△240
)
(ⓧ
(분)240,000 (분)
240
)
(분
301
1,100
25,552
26,652
일반보상금
09 행사실비보상금
1,100
23,152
24,252
○새해영농설계교육 급식(201-01에서)
경정 5,000 X 2,780인 = 13,900,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
1,100
=
기정 5,000 X 2,560인 = 12,800,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)6,950,000 (×)6,400,000
550
)
(×
(군)6,950,000 (군)6,400,000
550
)
(군
○생활기술과제교육급식
경정 5,000 X 100인 = 500,000
--------------------------------------------------------
기정 5,000 X 100인 = 500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)250,000
△250
)
(ⓧ
(분)250,000 (분)250,000
250
)
(분
○여성농업인 전문능력개발 교육급식
경정 5,000 X 30인 = 150,000
--------------------------------------------------------
기정 5,000 X 30인 = 150,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)75,000
△75
)
(ⓧ
(분)75,000 (분)
75
)
(분
307
0
11,300
11,300
민간이전
02 민간경상보조
0
11,300
11,300
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학교 4-H 과제활동지원
경정 2,000,000 X 1개소 = 2,000,000
--------------------------------------------------------
기정 2,000,000 X 1개소 = 2,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)1,000,000
△1,000
)
(ⓧ
(분)1,000,000 (분)
1,000
)
(분
○지방농업인 학습단체육성(4-H)
경정 1,060,000 X 1개회 = 1,060,000
--------------------------------------------------------
기정 1,060,000 X 1개회 = 1,060,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)530,000
△530
)
(ⓧ
(분)530,000 (분)
530
)
(분
○지방농업인학습단체육성(농촌지도자회)
경정 2,000,000 X 1개소 = 2,000,000
--------------------------------------------------------
기정 2,000,000 X 1개소 = 2,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)1,000,000
△1,000
)
(ⓧ
(분)1,000,000 (분)
1,000
)
(분
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
402
△15,000
127,500
112,500
민간자본이전
01 민간자본보조
△15,000
127,500
112,500
○농촌건강장수마을 조성
38,000,000 X 1개소
38,000
=
19,000
)
(×
19,000
)
(군
○농업인건강관리실 설치
△50,000
=
△25,000
)
(×
△25,000
)
(군
○친환경화장실설치
경정 4,000,000 X 1개소 = 4,000,000
--------------------------------------------------------
기정 4,000,000 X 1개소 = 4,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)2,000,000
△2,000
)
(ⓧ
(분)2,0000 (분)
2,000
)
(분
○영농 4-H회원 시범영농지원
경정 5,000,000 X 2인 = 10,000,000
--------------------------------------------------------
기정 5,000,000 X 2인 = 10,000,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)5,000,000
△5,000
)
(ⓧ
(분)5,000,000 (분)
5,000
)
(분
○인터넷 작목반 화상정보 시스템
경정 1,500,000 X 5대 = 7,500,000
--------------------------------------------------------
△3,000
=
기정 900,000 X 5대 = 4,500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)2,250,000
△2,250
)
(ⓧ
(분)2,250,000 (분)
2,250
)
(분
(군)2,250,000 (군)5,250,000
△3,000
)
(군
○경영상담장비
경정 2,200,000 X 1대 = 2,200,000
--------------------------------------------------------
기정 2,200,000 X 1대 = 2,200,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)660,000
△660
)
(ⓧ
(분)660,000 (분)
660
)
(분
220
58,090
183,400
241,490
자체사업
206
2,440
53,200
55,640
재료비
○직영포장답 참게양식 재료
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,400 X 1,500평
5,100
=
○당초예산절감액
△2,660
=
401
54,000
106,000
160,000
시설비및부대비
01 시설비
54,000
106,000
160,000
○센터내 생활체육시설설치(게이트볼장,배구장,족구장)
18,000
=
○미암 상담소 개보수
30,000,000 X 1식
30,000
=
○금정 상담소 화장실 신축
6,000,000 X 1식
6,000
=
405
1,650
17,000
18,650
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,650
17,000
18,650
○교육용 재봉틀 구입
500,000 X 5대
2,500
=
○당초예산절감액
△850
=