(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2311
77,733
9,394,055
9,471,788
일반사회복지
100
△4,321
347,044
342,723
경상예산
110
△1,100
297,768
296,668
인건비
101
△1,100
297,768
296,668
인건비
10 일시사역인부임
△1,100
297,768
296,668
○자활근로사업 인부임
경정 25,000 X 11,616인 = 290,400,000
--------------------------------------------------------
8,900
=
기정 21,000 X 13,404.761인 = 281,500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)232,320,000 (×)225,200,000
7,120
)
(×
(ⓧ) 29,040,000 (ⓧ) 28,150,000
890
)
(ⓧ
(군) 29,040,000 (군) 28,150,000
890
)
(군
○자활근로사업 사회보험료
경정 290,400,000 X 1.03305% = 3,000,000
--------------------------------------------------------
△10,000
=
기정 281,500,000 X 0.04618인 = 13,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)2,400,000 (×)10,400,000
△8,000
)
(×
(ⓧ) 300,000 (ⓧ) 1,300,000
△1,000
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(군) 300,000 (군) 1,300,000
△1,000
)
(군
120
△3,221
49,276
46,055
경상적경비
201
△2,037
20,378
18,341
일반운영비
01 일반운영비
△1,717
17,178
15,461
○당초예산절감액
△1,717
=
02 행사지원비
△320
3,200
2,880
○당초예산절감액
△320
=
202
△604
6,048
5,444
여비
01 국내여비
△604
6,048
5,444
○당초예산절감액
△604
=
301
△580
10,350
9,770
일반보상금
09 행사실비보상금
△580
5,800
5,220
○당초예산절감액
△580
=
200
66,036
8,736,282
8,802,318
사업예산
210
56,041
8,587,540
8,643,581
보조사업
201
△193,937
202,545
8,608
일반운영비
01 일반운영비
△193,937
202,545
8,608
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○장애인복지관 운영
경정 178,110,000 X 1개소 = 178,110,000
--------------------------------------------------------
△24,435
=
기정 202,545,000 X 1개소 = 202,545,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×) (×)81,018,000
△81,018
)
(×
(ⓧ)53,433,000 (ⓧ)60,763,000
△7,330
)
(ⓧ
(군)53,433,000 (군)60,764,000
△7,331
)
(군
(분)71,244,000 (분)
71,244
)
(분
○장애인복지관운영(종합사회복지관으로)
경정 8,608,000 X 1식 = 8,608,000
--------------------------------------------------------
△169,502
=
기정 178,110,000 X 1식 = 178,110,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)2,583,000 (ⓧ)53,433,000
△50,850
)
(ⓧ
(군)2,582,000 (군)53,433,000
△50,851
)
(군
(분)3,443,000 (분)71,244,000
△67,801
)
(분
206
1,100
5,500
6,600
재료비
○자활근로사업 자재비
경정 600,000 X 11개읍면 = 6,600,000
--------------------------------------------------------
1,100
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 500,000 X 11개읍면 = 5,500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)5,280,000 (×)4,400,000
880
)
(×
(ⓧ) 660,000 (ⓧ) 550,000
110
)
(ⓧ
(군) 660,000 (군) 550,000
110
)
(군
301
251,878
7,358,735
7,610,613
일반보상금
01 사회보장적수혜금
251,878
7,349,465
7,601,343
○장애수당
경정 38,763.15 X 900인 X 12월 = 418,642,020
--------------------------------------------------------
△14,258
=
기정 40,083.3 X 900인 X 12월 = 432,900,000
(경 정) (기 정)
(×)293,050,000 (×)303,030,000
△9,980
)
(×
(ⓧ) 62,796,000 (ⓧ) 64,935,000
△2,139
)
(ⓧ
(군) 62,796,000 (군) 64,935,000
△2,139
)
(군
○장애인자녀교육비
경정 207,125 X 2인 X 4회 = 1,657,000
--------------------------------------------------------
13
=
기정 205,500 X 2인 X 4회 = 1,644,000
(경 정) (기 정)
(×)1,325,000 (×)1,315,000
10
)
(×
(ⓧ) 166,000 (ⓧ) 164,000
2
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(군) 166,000 (군) 165,000
1
)
(군
○국민기초생활보장수급자 생계급여
경정 1,319,514.4 X 4,721인 = 6,229,427,000
--------------------------------------------------------
160,000
=
기정 1,285,623.1 X 4,721인 = 6,069,427,000
(경 정) (기 정)
(×)4,983,541,000 (×)4,855,541,000
128,000
)
(×
(ⓧ) 622,943,000 (ⓧ) 606,943,000
16,000
)
(ⓧ
(군) 622,943,000 (군) 606,943,000
16,000
)
(군
○국민기초생활보장수급자 주거급여
경정 149,459.6 X 4,532인 = 677,351,000
--------------------------------------------------------
50,000
=
기정 138,426.9 X 4,532인 = 627,351,000
(경 정) (기 정)
(×)541,881,000 (×)501,881,000
40,000
)
(×
(ⓧ) 67,735,000 (ⓧ) 62,735,000
5,000
)
(ⓧ
(군) 67,735,000 (군) 62,735,000
5,000
)
(군
○국민기초생활수급자 교육급여
경정 727,008.3 X 241인 = 175,209,000
--------------------------------------------------------
56,123
=
기정 494,132.7 X 241인 = 119,086,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경 정) (기 정)
(×)140,167,000 (×)95,268,000
44,899
)
(×
(ⓧ) 17,521,000 (ⓧ)11,909,000
5,612
)
(ⓧ
(군) 17,521,000 (군)11,909,000
5,612
)
(군
08 공익근무요원보상금
0
9,270
9,270
○전담공무원 업무보조(공익요원) 보상금
경정 135,750 X 4인 X 12월 = 6,516,000
--------------------------------------------------------
기정 135,750 X 4인 X 12월 = 6,516,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×) 0 (×)3,258,000
△3,258
)
(×
(군)3,258,000 (군)3,258,000
)
(군
(분)3,258,000 (분) 0
3,258
)
(분
○사회복지시설 공익요원 인건비
경정 114,750 X 2인 X 12월 = 2,754,000
--------------------------------------------------------
기정 114,750 X 2인 X 12월 = 2,754,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×) 0 (×)2,754,000
△2,754
)
(×
(분)2,754,000 (분) 0
2,754
)
(분
307
△3,000
1,020,760
1,017,760
민간이전
02 민간경상보조
△3,000
216,760
213,760
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○장애인직업재활시설 운영비
경정 52,000,000 X 1개소 = 52,000,000
--------------------------------------------------------
△3,000
=
기정 55,000,000 X 1개소 = 55,000,000
(경 정) (기 정)
(×) (×)38,500,000
△38,500
)
(×
(ⓧ)4,680,000 (ⓧ) 4,950,000
△270
)
(ⓧ
(군)10,920,000 (군)11,550,000
△630
)
(군
(분)36,400,000 (분)
36,400
)
(분
220
9,995
148,742
158,737
자체사업
206
△150
3,000
2,850
재료비
○당초예산절감액
△150
=
207
30,000
0
30,000
연구개발비
01 용역비
30,000
0
30,000
○지역주민 복지욕구조사 용역
30,000,000 X 1회
30,000
=
405
△19,855
101,942
82,087
자산취득비
01 자산및물품취득비
△19,855
101,942
82,087
○장애인복지관 집기류(종합사회복지관으로)
△14,758
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○당초예산절감액
△5,097
=
400
16,018
310,729
326,747
예비비등
420
16,018
310,729
326,747
기타
701
16,018
290,729
306,747
기타회계전출금
○의료보호기금운영 특별회계전출금
경정 306,747,000 X 1회 = 306,747,000
--------------------------------------------------------
16,018
=
기정 290,729,000 X 1회 = 290,729,000