(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1211
1,493,476
206,935
1,700,411
기획관리
100
△6,524
160,935
154,411
경상예산
120
△6,524
160,935
154,411
경상적경비
201
△3,014
103,535
100,521
일반운영비
01 일반운영비
△2,714
103,535
100,821
[ 일 반 수 용 비 ]
○군정보고서 및 홍보책자 발간
경정 41,000,000 X 1식 = 41,000,000
--------------------------------------------------------
10,000
=
기정 31,000,000 X 1식 = 31,000,000
○氣문화 컨텐츠조성 토지매입 감정평가 수수료
2,000,000 X 2식
4,000
=
○당초예산절감액
△16,714
=
02 행사지원비
△300
0
△300
○당초예산절감액
△300
=
202
△3,040
25,400
22,360
여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
△1,040
10,400
9,360
○당초예산절감액
△1,040
=
04 외빈초청여비
△2,000
15,000
13,000
○당초예산절감액
△2,000
=
301
△420
1,000
580
일반보상금
09 행사실비보상금
△420
0
△420
○당초예산절감액
△420
=
405
△50
1,000
950
자산취득비
02 도서구입비
△50
1,000
950
○당초예산절감액
△50
=
200
1,500,000
46,000
1,546,000
사업예산
210
1,500,000
0
1,500,000
보조사업
201
79,600
0
79,600
일반운영비
01 일반운영비
79,600
0
79,600
○기관련 교양강좌 교재개발 및 발간(신활력)
5,000,000 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○기관련 교양강좌 강사료(신활력)
3,000,000 X 5월 X 3인
45,000
=
45,000
)
(균
○「기@영암」지적재산권 등록(신활력)
450,000 X 40건
18,000
=
18,000
)
(균
○전문가 컨설팅 강사료(신활력)
200,000 X 2회 X 2시간
800
=
800
)
(균
○전문가 컨설팅 자료발간(신활력)
1,600,000 X 1식
1,600
=
1,600
)
(균
○패밀리 닥터 자문료(신활력)
250,000 X 6월 X 2인
3,000
=
3,000
)
(균
○전문가 컨설팅초청 참석자 다과 및 회식(신활력)
400,000 X 2회
800
=
800
)
(균
○전문가 컨설팅 협의회(신활력)
90,000 X 2회 X 30인
5,400
=
5,400
)
(균
202
51,400
0
51,400
여비
01 국내여비
11,400
0
11,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○산.학.연 네트워크구축 선진사례 벤치마킹(신활력)
200,000 X 6회 X 5인
6,000
=
6,000
)
(균
○기관련 우수사례 벤치마킹(신활력)
200,000 X 25인
5,000
=
5,000
)
(균
○전문가 초청 강연회 교통비(신활력)
200,000 X 2회 X 1인
400
=
400
)
(균
03 국외여비
40,000
0
40,000
○기관련 해외우수사례 연수
4,000,000 X 10인
40,000
=
40,000
)
(균
207
304,000
0
304,000
연구개발비
01 용역비
304,000
0
304,000
○네트워크 온라인 허브카페 구축(신활력)
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○「기@영암」 BI메뉴얼 개발용역비(신활력)
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○「기@영암」CIP 메뉴얼 개발 용역비(신활력)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○「기@영암」캐릭터 개발 용역비(신활력)
20,000,000 X 1식
20,000
=
20,000
)
(균
○「기@영암」포장재 개발용역(신활력)
15,000,000 X 1식(7종)
15,000
=
15,000
)
(균
○「기@영암」홈페이지구축 용역비(신활력)
6,000,000 X 1식
6,000
=
6,000
)
(균
○「기@영암」브랜드 상품발굴(신활력)
1,000,000 X 10건
10,000
=
10,000
)
(균
○「기@영암」브랜드상품 시제품 개발(신활력)
10,000,000 X 5종
50,000
=
50,000
)
(균
○기 건강 운영프로그램 개발(신활력)
5,000,000 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
○"영암기공" 프로그램개발(신활력)
－어린이용 "영암기공" 개발
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－일반용 "영암기공" 개발
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
－실버세대용 "영암기공" 개발
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○황토를 이용한 건강산업 육성(신활력)
－황토 투스콘 바닥재 개발
50,000,000 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
－지장염 개발
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○신활력사업 3개년 세부집행계획 수립용역(신활력)
18,000,000 X 1식
18,000
=
18,000
)
(균
307
1,035,000
0
1,035,000
민간이전
02 민간경상보조
1,035,000
0
1,035,000
○「기@영암」산.학.연 네트워크구축협의회구성 및 회의(신활력)
20,000 X 6회 X 50인
6,000
=
6,000
)
(균
○산.학.연 네트워크구축 및 운영비 지원(신활력)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,500,000 X 6월 X 1인
9,000
=
9,000
)
(균
○네트워크구축 시장조사(신활력)
500,000 X 6월 X 3건
9,000
=
9,000
)
(균
○시장동향 및 기술정보데이터베이스구축 업데이트(신활력)
5,000,000 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
○브랜드 마케팅과 상품트랜드 교육(신활력)
2,500,000 X 2회
5,000
=
5,000
)
(균
○「기@영암」브랜드 심사·인증 메뉴얼 작성(신활력)
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○기브랜드 사후관리 및 운용(신활력)
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○「기@영암」포장재 보급지원(신활력)
1,000,000 X 20개업체
20,000
=
20,000
)
(균
○「기@영암」브랜드 홍보대사 위촉(신활력)
7,000,000 X 1식
7,000
=
7,000
)
(균
○「기@영암」홍보대사 교육 및 활동지원(신활력)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000,000 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○「기@영암」광고물 설치 및 협찬광고 지원(신활력)
60,000,000 X 1식
60,000
=
60,000
)
(균
○기 단체설립 운영 인건비(신활력)
2,000,000 X 6월 X 2인
24,000
=
24,000
)
(균
○기 연구회설립 지원(신활력)
16,000,000 X 1식
16,000
=
16,000
)
(균
○기 관련 연구기관 사무용장비 및 비품지원(신활력)
－데스크탑 PC
1,300,000 X 5대
6,500
=
6,500
)
(균
－교육용 노트북
1,500,000 X 3대
4,500
=
4,500
)
(균
－프린트
1,500,000 X 2대
3,000
=
3,000
)
(균
－복사기
3,000,000 X 1대
3,000
=
3,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－책상,의자 및 서류장,책꽂이
1,000,000 X 7조
7,000
=
7,000
)
(균
○기 관련 연구기관 회의실용 비품 및 장비지원(신활력)
－회의용 책상 및 의자
3,000,000 X 1조
3,000
=
3,000
)
(균
－보고용 빔프로젝트
3,000,000 X 1조
3,000
=
3,000
)
(균
○기 관련 연구기관 비품 및 장비지원(신활력)
－전화,팩스,정수기 등
4,000,000 X 1식
4,000
=
4,000
)
(균
○기 과학 학술대회 및 기 페스티벌 개최(신활력)
－기과학 학술대회 교통비
70,000 X 100인
7,000
=
7,000
)
(균
－학술대회 발표자 교통비
200,000 X 6인
1,200
=
1,200
)
(균
－학술대회 참가자 숙박비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 50인
2,500
=
2,500
)
(균
－학술대회 참가자 식사비
10,000 X 2회 X 250인
5,000
=
5,000
)
(균
－학술대회행사 준비비 및 발간
4,300,000 X 1식
4,300
=
4,300
)
(균
－기 이벤트 장비 및 시설 임대료
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
－기 이벤트 도우미 인건비
50,000 X 4일 X 50인
10,000
=
10,000
)
(균
－기 이벤트 재료비 및 행사진행비
20,000,000 X 1식
20,000
=
20,000
)
(균
－기 이벤트 대회 시상품
5,000,000 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
－기 이벤트 홍보비
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○기 과학화를 위한 기기 개발(신활력)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－경락침대 개발
50,000,000 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
－말초경락 소통기 개발
50,000,000 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
－경락 촬영기 개발
90,000,000 X 1식
90,000
=
90,000
)
(균
○관광 연계 유기농재배 및 품질관리시스템 구축(신활력)
－Wb Cam 설치비
15,000,000 X 12대
180,000
=
180,000
)
(균
－정보수집 및 처리 시스템 구축비
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○「기@영암」유기농 인터넷 쇼핑몰 구축 및 운영(신활력)
－쇼핑몰 설계
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
－쇼핑몰 구축
30,000,000 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－쇼핑몰 홍보비(온라인)
400,000 X 3월 X 5개소
6,000
=
6,000
)
(균
－쇼핑몰 홍보비(오프라인)
3,000,000 X 3회
9,000
=
9,000
)
(균
○초기 쇼핑몰 운영 및 관리지원(신활력)
5,000,000 X 3월
15,000
=
15,000
)
(균
○기 건강센터 실내 인테리어
300,000 X 100평
30,000
=
30,000
)
(균
○건강센터 보조 도우미 인건비 지원(신활력)
1,000,000 X 6월 X 4인
24,000
=
24,000
)
(균
○건강 보조기기 등 장비도입(신활력)
－경락침대
2,000,000 X 6대
12,000
=
12,000
)
(균
－기력증진의자
4,000,000 X 6대
24,000
=
24,000
)
(균
－족탕기(의자포함)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
300,000 X 10대
3,000
=
3,000
)
(균
－말초경락 소통기
2,000,000 X 10대
20,000
=
20,000
)
(균
－안마의자
3,000,000 X 6대
18,000
=
18,000
)
(균
－뇌파훈련기
2,500,000 X 3대
7,500
=
7,500
)
(균
－단전호흡 보조기
200,000 X 20대
4,000
=
4,000
)
(균
－피부미용기
250,000 X 10대
2,500
=
2,500
)
(균
○기체조 CD 제작(신활력)
－모델료
1,500,000 X 2인
3,000
=
3,000
)
(균
－의상디자인
1,000,000 X 1식
1,000
=
1,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－의상제작비
500,000 X 2인
1,000
=
1,000
)
(균
－지도강사 강사료
250,000 X 4일 X 2인
2,000
=
2,000
)
(균
－스튜디오 촬영료
3,000,000 X 1식
3,000
=
3,000
)
(균
－야외 촬영료
3,000,000 X 1식
3,000
=
3,000
)
(균
－편집 및 녹음
5,000,000 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
－CD 제작
2,500 X 2,000장
5,000
=
5,000
)
(균
○기체조 보급 인력 양성 지원(신활력)
200,000 X 40인
8,000
=
8,000
)
(균
○기체조 보급 설명회 개최(신활력)
250,000 X 2회 X 11읍면
5,500
=
5,500
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○기체조 보급 활동 준비비 및 강사료(신활력)
3,500,000 X 1식
3,500
=
3,500
)
(균
○기 관련 과학장비지원(신활력)
20,000,000 X 1식
20,000
=
20,000
)
(균
405
30,000
0
30,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
30,000
0
30,000
○"영암기공"시범단 및 건강센터지원 이동차량구입(신활력)
30,000,000 X 1대
30,000
=
30,000
)
(균