(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
22,722
5,780
28,502
인건비
101
22,722
5,780
28,502
인건비
04 일용인부임
22,722
5,780
28,502
○환경미화원 피복비(야광조끼등 9종)
200,000 X 36인
=
7,200
○환경미화요원 산업재해보험료
819,285,700 X 26/1,000
=
21,302
120
21,915
133,545
155,460
경상적경비
201
14,050
113,325
127,375
일반운영비
01 일반운영비
14,050
113,325
127,375
[ 일 반 수 용 비 ]
○행락질서확립 프랑카드 제작 70,000 X 5개소 X 2회
=
700
○1회용품사용억제 프랑카드 제작
70,000 X 11개소 X 2회
=
1,540
○재활용품활성화 프랑카드제작
70,000 X 11개소 X 2회
=
1,540
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○자연보호 및 행락질서확립 어깨띠 제작
1,000 X 2종 X 200매
=
400
○국토대청결운동 집게구입 250 X 3,000개
=
750
○음식물쓰레기 지도 단속기록보존
ㅇ 필름 3,000 X 5통 X 12월
=
180
ㅇ 사진인화 200 X 2,000매
=
400
○국토청결운동 업무기록보존
ㅇ 필름 3,000 X 12통 X 12월
=
432
ㅇ 사진인화 200 X 1,500매
=
300
○행락질서확립 업무기록 보존
ㅇ 필름 3,000 X 5통 X 12월
=
180
ㅇ 사진인화 200 X 1,500매
=
300
○청소차량홍보용 테이프제작 10,000 X 50개
=
500
○음식물쓰레기 수거 수수료 고지서 구입
70,000 X 5박스
=
350
○영암소각로 다이옥신 검사비 7,000,000 X 1회
=
7,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대형폐기물위탁 처리수수료 10,000 X 500건
=
5,000
○매립장 침출수(지하수) 수질검사 수수료
75,000 X 5개소 X 3종 X 4회
=
4,500
○쓰레기종량제봉투 제작비(11종)
50 X 1,500,000매
=
75,000
○쓰레기봉투판매소 표지판제작비
20,000 X 30개소
=
600
○1일환경체험 건강교실운영
ㅇ 홍보책자제작 6,000 X 1,000부
=
6,000
ㅇ 소모품구입 1,600 X 500개
=
800
[ 공공요금및제세 ]
○음식물수거 수수료 고지서 발송우편료
190 X 350매 X 12회
=
798
○소각로 전기 안전관리비 81,000 X 12회
=
972
[ 피 복 비 ]
○국토대청결 봉사활동 피복비(조끼, 모자)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
15,000 X 150개
=
2,250
[ 급 량 비 ]
○환경시설업무추진비 5,000 X 5인 X 150일
=
3,750
[ 차 량 선 박 비 ]
○재활용품수거차량 운영비 400,000 X 12월
=
4,800
[ 시설장비유지비 ]
○쓰레기매립장 침출수처리비
4,629 X 50㎡ X 3개소 X 12월
=
8,333
202
1,960
4,800
6,760
여비
01 국내여비
1,960
4,800
6,760
○부서운영 총액계상
=
5,760
○재활용품 수거 추진여비 5,000 X 1인 X 16일X 12월
=
1,000
206
4,560
13,000
17,560
재료비
01 재료비
3,000
0
3,000
○재활용품 분리수거 마대구입 3,000 X 10개 X 100일
=
3,000
02 일시사역인부임
1,560
13,000
14,560
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○재활용품 수거인부임 26,000 X 2인 X 280일
=
14,560
301
1,345
2,420
3,765
일반보상금
09 행사실비보상금
3,240
0
3,240
○국토대청소의날 행사 참석자 식비보상
5,000 X 30인 X 12회
=
1,800
○1일환경체험교실 참여자 간식비 3,000 X 480인
=
1,440
11 기타보상금
△1,895
2,420
525
○자연보호 헌장선포기념 유공자 시상
35,000 X 15인 X 1회
=
525
200
6,948,132
257,750
7,205,882
사업예산
210
6,510,150
100,750
6,610,900
보조사업
301
20,150
100,750
120,900
일반보상금
11 기타보상금
20,150
100,750
120,900
○폐비닐수거장려금 지원
50 X 2,418,000㎏
=
120,900
)
(ⓧ
24,180
)
(군
96,720
401
6,300,000
0
6,300,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
6,177,318
0
6,177,318
○쓰레기 소각시설 설치공사 기본조사설계비
5,984,614,000 X 0.0124
=
74,209
)
(×
22,263
)
(군
51,946
○쓰레기 소각시설 설치공사 실시설계비
5,984,614,000 X 0.0198
=
118,495
)
(×
35,548
)
(군
82,947
○쓰레기 소각시설 설치공사비
5,984,614,000 X 1식
=
5,984,614
)
(×
1,795,384
)
(군
4,189,230
02 감리비
111,912
0
111,912
○쓰레기소각시설 설치공사 감리비
5,984,598,930 X 0.0187
=
111,912
)
(×
33,574
)
(군
78,338
03 시설부대비
10,770
0
10,770
○쓰레기 소각시설 설치공사 시설부대비
5,982,222,222 X 0.0018
=
10,770
)
(×
3,231
)
(군
7,539
405
190,000
0
190,000
자산취득비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
190,000
0
190,000
○공공재활용 수집 집게차 구입
40,000,000 X 1식
=
40,000
)
(×
12,000
)
(군
28,000
○1회용 비닐봉투 분리수거 사업
ㅇ 1회용 비닐봉투등 수거청소차량 구입
40,000,000 X 2대
=
80,000
)
(×
24,000
)
(군
56,000
ㅇ 1회용 비닐봉투등 재활용품 분리수거용기 구입
218,750 X 320개
=
70,000
)
(×
21,000
)
(군
49,000
220
437,982
157,000
594,982
자체사업
307
135,800
54,000
189,800
민간이전
05 민간위탁금
135,800
54,000
189,800
○음식물쓰레기 위탁처리비 40,000 X 13톤 X 365일
=
189,800
401
234,232
38,000
272,232
시설비및부대비
01 시설비
232,000
38,000
270,000
○삼호매립장 소각로 설치공사
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200,000,000 X 1식(150㎏/일)
=
200,000
○서호 송정마을 상수도 관로 및 가압장 설치
40,000,000 X 1식
=
40,000
○삼호매립장 주변마을 지원사업 10,000,000 X 3개마을
=
30,000
03 시설부대비
2,232
0
2,232
○소각장 및 매립장 주변마을지원 사업 부대비
110,000,000 X 0.72/100
=
792
○삼호매립장 소각로설치공사 부대비
200,000,000 X 0.72/100
=
1,440
402
40,000
0
40,000
민간자본이전
01 민간자본보조
40,000
0
40,000
○송평리 마을회관 보수 10,000,000 X 1동
=
10,000
○음식물쓰레기처리시설 보강사업(파쇄기외 1종)
30,000,000 X 1식
=
30,000
405
27,950
65,000
92,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
27,950
65,000
92,950
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청소차량 대폐차
－ 군서(음식물전용) 70,000,000 X 1대
=
70,000
○음식물쓰레기전용 수거용기구입
66,000 X 100개
=
6,600
○재활용품 분리수거함 구입 288,000 X 25개소
=
7,200
○폐윤활유 수거함 구입 30,000 X 305개소
=
9,150