(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
0
600
600
인건비
101
0
600
600
인건비
04 일용인부임
0
600
600
○보일러공 작업복 50,000 X 2인 X 2회
=
200
○청사관리요원 작업복 50,000 X 4인 X 2회
=
400
120
△28,181
320,650
292,469
경상적경비
201
△34,854
299,148
264,294
일반운영비
01 일반운영비
△34,854
299,148
264,294
[ 일 반 수 용 비 ]
○청사화장실 용품구입
－ 변기세정제 8,000 X 15개 X 12월
=
1,440
○청사관리 안전점검수수료 111,100 X 12월
=
1,334
○국유재산관리 측량수수료등
=
9,993
○자동차 정기검사 수수료 30,000 X 31대 X 1회
=
930
○불용물품 폐기물처리비 500,000 X 4회
=
2,000
[ 공공요금및제세 ]
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소방안전관리 협회비 240,000 X 1회
=
240
○환경개선부담금(건물, 차량)
=
7,027
○전기사용료
=
84,230
○상수도사용료
=
5,478
○부군수관사 공동관리비 121,000 X 12월 X 110%
=
1,598
○자동차세(승용차등 58대)
=
7,080
○자동차보험료(승용차등 58대)
=
19,873
○별관 지하냉방기 가스사고 배상책임료
50,000 X 1회
=
50
○경보시스템 월정 계약료
=
6,240
[ 급 량 비 ]
○재산관리 업무 추진 5,000 X 4인 X 160일
=
3,200
[ 연 료 비 ]
○청사보일러 및 난로연료비
=
41,862
[ 시설장비유지비 ]
○건축물 유지관리비
=
22,866
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○본관 화장실 소변기센서 구입 200,000 X 14개
=
2,800
○별관 냉동기 세관 3,500,000 X 1식
=
3,500
○보일러검사 수선 대비 2,000,000 X 2대
=
4,000
○에어컨 가스 주입 60,000 X 30대
=
1,800
○본관 및 별관 물탱크 지하저수조 청소
=
3,000
○공유재산관리 소프트웨어 유지보수
375,000 X 4회
=
1,500
[ 차 량 선 박 비 ]
○차량유지비(11대)
=
32,253
202
2,460
11,520
13,980
여비
01 국내여비
2,460
11,520
13,980
○국·공유재산 및 청사관리 여비
=
6,000
○관용차량 운영여비
－ 관내 5,000 X 7인 X 15일 X 12월
=
6,300
－ 관외 10,000 X 7인 X 2일 X 12월
=
1,680
206
853
8,722
9,575
재료비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 재료비
0
5,900
5,900
○군청사 방역소독비 200,000 X 5회
=
1,000
○관상용 동물 구입비 250,000 X 2쌍 X 5회
=
2,500
○관상용 동물 사료 구입비 40,000 X 4회 X 12회
=
1,920
○관상용 동물 의약품 구입비 20,000 X 2회 X 12월
=
480
02 일시사역인부임
853
2,822
3,675
○청사주변 제초작업 인부임 37,500 X 10인 X 2일 X 3회
=
2,250
○청사 조경수목 전정 인부임 60,000 X 5인 X 2일 X 2회
=
1,200
○청사 및 군민의 쉼터 잔디깍기 인부임
37,500 X 2인 X 3회
=
225
301
3,360
1,260
4,620
일반보상금
09 행사실비보상금
3,360
1,260
4,620
○도시군소속 운전원 가족체육대회
70,000 X 66인
=
4,620
200
△354,676
479,964
125,288
사업예산
220
△354,676
479,964
125,288
자체사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
△346,476
379,764
33,288
시설비및부대비
01 시설비
△341,212
374,500
33,288
○청사옥상 물탱크실 배관 및 건설과 화장실 배관교체공사
15,000,000 X 1식
=
15,000
○용추골 도유재산 부지매입 16,000 X 1,143m
=
18,288
405
6,800
85,200
92,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
6,800
85,200
92,000
○읍면 관용차량교체 구입(화물차)(덕진, 도포)
13,000,000 X 2대
=
26,000
○기타 비품 구입 400,000 X 20종
=
8,000
○노후 에어컨 교체
3,000,000 X 6대
=
18,000
○청사환경정비집기 구입(총무과외 5개실과)
40,000,000 X 1식
=
40,000
400
△8,238
57,038
48,800
예비비등
420
△8,238
57,038
48,800
기타
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
306
△8,238
57,038
48,800
출연금
01 출연금
△8,238
57,038
48,800
○재해복구비
－ 건물 16,205,000 X 1식
=
16,205
－ 시설물 4,633,000 X 1식
=
4,633
－ 공공청사정비회비 5,220,000 X 1식
=
5,220
－ 배상공제회비 22,742,000 X 1식
=
22,742